2001生产和服务提供过程确认办法.docVIP

QZ/BJW9001/-750.06 －AL－2001 北京艺能通信有限公司生产和服务提供过程的确认办法 - PAGE 2 - PAGE 2 范围 为了确保过程结果符合规定要求，对关键工序进行策划、确认。 本办法规定了关键工序过程批准的原则，确认的方法和要求。 本办法适用于公司及与生产和服务相关的部门。 关键工序的确定 关键工序的确定 2.1.1 关键工序是指产品的生产加工，对产品质量起决定作用，或加工难度大、质量不稳定的工序，公司应对这样的过程进行识别和确认。 产品设计和工艺人员提出产品形成过程的“关键特性”，酌情设置关键工序，并按“关键工序和特殊工序质量控制办法”，经公司领导同意后，报工厂技术质量部。 2.1.2 根据产品加工性质，公司的关键工序为“模块入厂检验”。 关键工序的要求 2.2.1 为确保关键工序的过程输出能持续满足要求，因此公司对入厂检验模块采用100%检验的方法，检验合格的填写“电源模块检验记录”，检验不合格的填写“入厂检验模块维修记录表”。不合格的模块经供方维修合格后重新进行入厂检验，检验合格填写“电源模块检验记录”。经供方维修后入厂检验仍不合格，则办理退货，并填写“外购件检验证明书”。 2.2.2 当发生下列情况时，应重新进行确认： —— 更换、改变检验设备时； —— 连续发生质量问题时； —— 当顾客提出要求时。 2.2.3 确认结果的批准： 确认通过后，需编写报告，确认过程能力达到预期的结果，并报技术质量部批准。 2.2.4 确认过程要形成记录并保存。 2.3 关键工序应有作业指导书等检验依据，检验员应具备相应的技能和资格，并按“数据分析管理办法”中规定的统计技术分析检验结果，确保产品符合要求。 2.4 关键工序处使用的仪器设备按“设备管理制度”中的规定执行。 关键工序的管理办法 3.1 质量部对关键工序进行控制，对控制的项目、内容、方法等做出具体规定。并在现场设有标识牌。 3.2 对工艺和设备分别由质量部和生产部进行鉴定认可，并保存记录。3.3 分厂办公室按“人力资源管理办法”对检验员组织培训并要求员工持证上岗。 相关/支持性文件 _____QZ/BJW 9001/423-2001 文件控制办法 _____QZ/BJW 9001/620-2001 人力资源管理办法 _____QZ/BJW 9001/760-2001 监视和测量装置控制程序 _____QZ/BJW 9001/840-2001 数据分析的管理办法 _____QZ/BJW9001/750.13-2001 关键工序、特殊工序质量控制办法 _____QZ/BJW 9001/630?01-2001 设备管理制度 _____QZ/BJW9001/750?02-2001 工艺人员管理规定 质量记录 (4.10) ─ 14 电源模块检验记录 (4.10) ─ 30 入厂检验模块维修记录表 (4.10) ─ 03 外购件检验证明书 附加说明： 　　　　本办法由技术质量部提出 本办法由北京艺能通信有限公司归口 本办法由北京艺能通信有限公司起草 起草： 审核： 批准：