SOP AIM010定期在制盘点作业流程.docVIP

神州数码管理系统有限公司 修订日期 2004.05.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM010 版本 GP 1.00 页次 1/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点在制存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 1.计划定期盘点范 围 时程（在制工单材料） 2.空白标签生成否： 对于部份尚未于电脑 编列基本数据之料 件，是否生成空白标 签人工填写 5.可同时生成料件盘点 卷标及空白卷标 8.审核盘点资料是否遗 漏 9.将盘点卡发放予盘点 人员并标示于材料前 1. 定期盘点计划 定期盘点计划 空白标签生成否 空白标签别存在否 盘点标签 设置 aimi800 盘点标签生成 aimp800 aimp810 盘点标签打印 aimr810 aimr812 盘点数据遗漏否 盘点资料补登 aimt840-A 盘点卡发放陈列 Ａ 2. N 5. 6. 7. 9. N Y 3. Y 8. Y 4. N 5.空白标签生成另 可由（aimp810） 独立运行 6.可利用（aimr801） 盘点卷标打印作业 ─在制工单及（aimr812）空白标 签打印作业─在制 工单，来打印盘点 标签 参数资料 （aimr895）盘点资 料清单─在制工单（aimr833）盘点资 料清单─在制工单 修订日期 2004.05.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM010 版本 GP 1.00 页次 2/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点在制存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 10若两者间有时间差 有可能库存账面量不 为下确，此会造成盘 盈亏错误 13初盘资料录入 14利用差异分析表， 比较初盘两组数据 16将盘点数据调整至 正确 Ａ Ａ 生成卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动 盘点资料 重新计算 aimt800 实地实物初盘作业 初盘资料登入 （第一组） aimt840 初盘资料登入 （第二组） aimt841 差异分析表 aimr822 初盘资料差异否 初盘数据调整 aimt827 Ｂ 10 12 N 13-1 14 15 11 Y 13-2 16 10为于盘点前作好 标签准备之工 作，可于冻结前 先生成标签，因 此此时抓取之帐 面量可能与冻结 时之库存有差异 13为避免登入错 误，可同时有两 组人同时录入 修订日期 2004.05.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM010 版本 GP 1.00 页次 3/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点在制存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 17打印参考报表以稽 核盘点资料 21利用差异分析表， 比较复盘两数据 23将盘点数据调整至 正确 24打印参考报表以稽 核盘点资料 Ｂ Ｂ 报表稽核 复盘作业否 (Y/N) 实地实物复盘作业 复盘资料登入 （第一组） aimt850 复盘资料登入 （第二组） aimt851 差异分析表 aimr830 报表稽核 复盘资料 调整 aimt836 报表稽核 Ｃ 17 18 19 Y 20-1 21 22 24 20-2 23 17稽核表包含： 点资料清单─现 有库存（aimr823） 初盘现有库存状况 表（aimr821） 未盘标签清单─现 有库存（aimr860） 24稽核表包含： 盘点资料清单─在 制工单（aimr835） 盘点数据清单─在 制工单（aimr833） 未盘标签清单─在 制工单（aimr861） 盈亏稽核表： 盘盈亏分析表─在 制工单（aimr853） 盘点过帐记录表 （aimr834） 初复盘差异分析表 （aimr851） 实地盘点过帐前检 核（aimr880） 修订日期 2003.01.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM010 版本 6.00 页次 4/4 流程定义：库存品年终、年中或在制盘点现有存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 盘点数据调整aimt826aimt836盘点资料清除否盘点盈亏表盘点资料过帐aimp880盘点盈亏确否Ｃ 盘点数据调整 aimt826 aimt836 盘点资料清除否 盘点盈亏表 盘点资料过帐 aimp880 盘点盈亏确否 Ｃ 26若仅作初盘则运行 初盘调整，若有复盘 需运行复盘调整 28打印盘点盈亏表供 存查 30盘点完毕作资料清 除