大宗材料进场验收和使用管理制度.docVIP

某某工程大宗材料验收管理制度 PAGE - PAGE 11 - *****项目部 新建大同至西安铁路客运专线DXGZ-02标技术文件管理制度 PAGE 1 中铁十局集团有限公司晋中轨枕场 大宗材料进场验收和使用管理制度 一、总则 为更好的配合现场施工，加强企业责任成本管理，降低物流成本和实物消耗，提高企业经济效益，现制定大宗材料进场验收和使用管理制度，加强材料管理。 二、物资管理权限 分部物机部履行物资管理职能，并不定期对各架子队进行检查、监督和指导。 三、计划管理 各架子队依据工程部提供的相关资料及时编制材料申请计划，于每月25日前送达物机部。 四、工地物资管理 工作目标：加强现场管理，是降低物资消耗、控制责任成本、塑造企业形象的重要环节。克服现场混乱的主要方法是完善制度，落实措施，监督检查，遵循谁使用，谁管理，谁混乱，谁整治的原则。 现场堆放的钢材、水泥要分类，上苫下垫整齐、稳固，大堆料要堆码成方，成丁，成垛，月（季）有盘点，按实摊销，所有堆放现场的物资都要标识齐全，状态良好。 库房内物资要区分上架，入库物资要有入库记录，所有库内物资要摆放整齐，行数分明，每月库内物资自点循环率不得低于15%，账、卡、物相同，对库内物资要经常查看，防蚀、防霉、防盗，发现问题及时上报，及时处理，不留死角。 1、物机部工作职责 （1）建立岗位责任制，分工明确，作到事事有人做，事事有人管。 （2）物机部物机部长要对本项目的材料责任成本负责，严格控制进料价格和消耗数量。 （3）按月编制物资申请计划和采购计划。 （4）建立分类明细帐，每月按时做出“材料动态表”并与财务部核对一次，保证帐帐相符，帐物相符。 （5）建立分工号限定（额）供应台帐。 （6）建立民工用料限额供应台帐及领料卡制度。 （7）建立小型机具管理台帐。 2、验收管理 验收管理严格执行“双确认”制。工程使用钢材、水泥、周转料等所有物资到达现场后，物资设备部按规定进行送检，同时牵头组织工程部或预算合同部（根据现场情况选定其一）、协作队伍共同对进场材料进行验收。 3、工地物资收发 工作目标：加强物资验收人员的责任感,确保在验收中把住“三关”（质量关、数量关、单据关）确定来料数量和单据数量一致，质量状态和规范要求一致。建立健全进料台账、验收记录，保证来料数量，产品质量有良好的可追溯性。 A.B.C类物资进入施工现场要进行物资验收，及时做好验收登记记录，对验收发现的数量短少和质量问题要立即与供方联系处理。A类物资需要复试的附质保书、合格证交试验部门进行试验，对试验结果达不到规范要求的，可取样到有相应资质等级的技术、试验部门进行鉴定。对验收合格的物资要建立物资进料台账，对复试资料、质保书要进行分类保存(备工程峻工资料用)。 （1）工地物资实行验收签认责任制，送往施工现场的甲供物资由各架子队负责人组织安排卸车，经两人或两人以上当面验收无误时点收签认，并进帐登入“工地物资验收登记薄”备查。分部材料员办好材料调拨手续、料单及时转财务，不得积压、迟转。 （2）无论是甲供的材料或分部自行采购的材料入库时，验收人员均要对物资的品名、规格、型号、质量、数量进行验收，对验收合格的产品要填制验收单，及时点收入帐，帐单未到的必须进行预点进帐，对验收中发现不合格品，要及时通知供方，验收过程中发现数量短少或质量不合格，工地材料员有权拒收，采购员不得自己采购自己验收。 （3）ISO9000：2000版程序文件《物资采购和可控制程度》规定，凡A类物资要进行检验和试验，并进行标识，对主要不合格的产品要单独标识，凡A类物资均要进行追溯，追溯要有记录。甲方或业主提供的产品要单独存放和标识，凡甲方和业主提供的A类产品同样要进行检验和试验，对试验不合格的产品要通知甲方自行处理。 （4）工地实行限定额发料制：要求对钢材、水泥、周转料等主要物资实行限定额发料，工程部在工程开工后一个月内应提出分项分部工程额数量，管库员根据限（定）额供应台帐进行发料，在填制发料单时要严