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业务员出差制度 　　业务员出差制度　　一、岗位职责　　　　1.业务员岗位职责：　　　　出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。　　　　出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。　　　　出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。　　　　2.财务岗位职责：　　　　严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。　　　　严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。　　　　个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。　　　　二、管理制度　　　　1.出差的审核决定权限如下：省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。　　　　出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予