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《基础设备控制流程图》Q/YF.SC.S05-01 负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 生产需要先期策划结果填写《设施配置申请单》生产部 生产需要 先期策划结果 填写《设施配置申请单》 《设施配置申请单》技术部 总经理 《设施配置申请单》 采购 采购 采购部 采购部 《设施验收单》安装、调试、验收使用部门 生产部 《设施验收单》 安装、调试、验收 验收 验收 合格？ N 与厂家联系采购部 供方 与厂家联系 《设施清单 《设施清单—— 生产设备及其软件》 Y 办理转固手续设备科 设备科 办理转固手续 《生产设备档案卡》 《生产设备档案卡》 使用与维护保养 使用与维护保养 使用部门 《设备操作规程》编制《设备操作规程》设备科 使用部门 《设备操作规程》 编制《设备操作规程》 《关键设备备件最低库存量标准》 《关键设备备件最低库存量标准》 使用情况拟定《关键设备备件最低库存量标准》生产部 总经理 使用情况 拟定《关键设备备件 最低库存量标准》 执行 执行 采购部 采购部 编制《设备预防和预见性维护/修理计划》 编制《设备预防和预 见性维护/修理计划》 《设备预防和预见 性维护/修理计划》 设备科 副总经理 《设备维护/修理记录》实施设备科 设备科 《设备维护/修理记录》 实施 记录、标志《完好设备标准》年度设备检查设备科 设备科 记录、标志 《完好设备标准》 年度设备检查 《设施报废申请单》设备报废生产部 总经理 《设施报废申请单》 设备报废 设备更新改造生产部 设备更新改造