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家具有限公司 HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 程序文件 程序文件 文件与资料控制程序 文件编号 ： 版本/次 ： 生效日期 ： 编制部门 ： 审 核 ： 管理者代表 ： 批 准 ： QP-0401 A/1 2010.04.15 _ 文控中心 李强 张诗真 家具有限公司 HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 程序文件 版本/次 A/1 文件与资料控制程序 页 次 1/8 一、目的 1.1 确保质量体系所使用之文件及资料处理迅速、 正确发行及管制,确保各相关部门能及时得到有效之最新版本文件。 二、适用范围 2.1 凡本公司与质量管理体系有关的相关文件资料（包括文字和软件资料、外来文件）均属之。 三、职责 3.1 总经理：负责质量手册及程序文件之批准。 3.2 管理者代表：负责组织文件编写小组编制质量手册，负责程序文件之审核。 3.3 分管领导：相关作业方法、作业标准、检验标准、图面文件、管理制度之批准。 3.4 各部门经理/车间主任：负责第二阶文件和三阶文件的编制及表单表格的制定。 3.5 文控中心：负责公司受控文件与资料（除研发部的技术资料、图纸、BOM等）的分发、回收、标示管理工作，修改、销毁、作废的执行工作。 3.6 研发部：负责技术文件、产品图纸、物料清单的编制、分发、管理、更换、作废销毁等工作。 四、参考文件 4.1 GB∕T19001－2008idtISO9001∶2008要求之4.2.3文件控制 五、定义 5.1 第一阶文件：质量手册，按照ISO9001∶2008版标准条文4.2.2质量系统之要求所制定之文件。 第二阶文件：质量程序文件，系为涵盖ISO9001∶2008规定之标准要求内容，所推展制订之文件。 第三阶文件：作业方法、作业指导书、检验标准、操作指引类文件、图面文件、管理制度等，系为协助第二阶文件之达成，所制订之书面执行文件。 第四阶文件：相关表单、记录，系为证明系统执行有效之记录所用的表单。 外来文件： 相关国际（家）标准、法律法规、客户资料、供应商资料、外购相关技术书籍资料等，均属第三阶文件范畴。 六、流程图（见8/8页） 七、流程说明 7.1 质量文件架构： 本公司质量管理系统之文件结构规划为四阶层，依次为质量手册；程序文件；作业方法、作业指导书、检验标准、操作指引类文件、图面文件与外来文件等；相关表单、记录。 家具有限公司 HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 程序文件 版本/次 A/1 文件与资料控制程序 页 次 2/8 质量手册 第一阶：（QM） 程 序 文 件 第二阶：（QP） 第三阶：（WI） 作业文件、外来文件等相关表单、记录 第四阶：（FM） 作业文件、外来文件等 （图表7-1） 7.2 文件之制定、修改及废止； 7.2. 7.2.2文件制订由部门经理/主任执行制定，一阶文件（质量手册）由管理者代表负责制订、总经理核准后实施；二阶文件（程序文件）由各部门经理制订审核、管理者代表确认、总经理核准后实施；第三阶文件（作业方法、作业标准、检验标准、图面文件与外来文件等由部门制订，各分管领导审批后实施，如外来文件作为相关参考依据，需经分管领导以上人员确认后实施）、第四阶文件（表单、记录）呈部门经理或分管领导核准后实施。 7.2.3文件之修订、作废由原制定部门为之，修订、作废及审核、批准实施等程序与原制定之程序相同。 7.2.4文件修订/作废时由原制订部门填写《文件修订/作废申请单》FM-0401-001A，经管理者代表审核后，申请部门将《文件修订/作废申请单》FM-0401-001A交至文控中心，对于修订的文件，相应修订页次版本/次及页面版本/次进行修改，不得以涂改或标示摘记于原文件的方式执行。 7.2.5文控中心将修订之后的文件再送至管理者代表审核、批准。正本文件（除技术资料、图纸、BOM等）由文控中心统一保存。 7.2.6对于作废文件（除技术资料、图纸、BOM等由研发部执行外），文控中心依签核后的《文 家具有限公司 HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 程序文件 版本/次 A/1 文件与资料控制程序 页 次 3/8 件修订/作废申请单》FM-0401-001A