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关键业绩指标体系 文件编号： DFN-ZH-QG-01 版 本 号： 1.0 页 码： PAGE 9 生效日期： 2010-08-31 KPI（关键业绩指数）指标体系说明 KPI（Key Performance Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。 其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）、财务管理、投资管理、目标管理等。 1．市场开发（M＆D） 1．1 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核销售部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用实际销售发货额KVA 或金额作单位，该指标是反映销售部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由销售部每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 销售部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数