关于马陆镇207年预算执行情况.docVIP

关于马陆镇2017年预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告 --2018年1月10 日在马陆镇第四届 人民代表大会第三次会议上 各位代表： 受镇人民政府委托,我向大会报告马陆镇2017年财政预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。 一、2017年预算执行情况 2017年是嘉定新城（马陆镇）体制机制优化调整后的开局之年,在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕“深化产城融合、落实精细管理”的目标任务, 继续深化财政改革，强化收入征管，优化支出结构，经各方共同努力，财政预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算收入执行情况 2017年，本镇税收收入完成 859798 万元，比上年增长1.1%，完成调整预算100.6 %。一般公共预算内收入完成241682万元， 比上年增长5.1 %；扣除区镇财政结算差额23733万元，动用预算稳定调节基金71 万元，收入合计218020 万元。 （二）一般公共预算支出执行情况 2017年，一般公共预算内支出218020 万元，同口径比上年增长5.8 %，完成调整预算96.7 %。主要包括：一般公共服务支出10858 万元、公共安全支出2342 万元、教育支出1131万元、科技支出1500 万元、文化体育和传媒支出2880万元、社会保障和就业支出5413 万元、医疗卫生与计划生育支出1931 万元、城乡社区支出136851 万元、农林水支出17647 万元、支持中小企业发展和管理支出34930 万元、住房保障支出756 万元、其他支出1781 万元。 （三）一般公共预算收支平衡情况 2017年, 全镇一般公共预算收入218020 万元，一般公共预算支出 218020 万元，一般公共预算收支平衡。 需要说明:一是预算内收支平衡主要是动用预算稳定调节基金71万元。二是一般公共预算外收支按区财政要求，由收支转往来处理，不纳入报告。 （四）2017年一般公共预算收支执行主要情况 1、区域经济转型调整，财政收入小幅增长 2017年，各种增减因素交织叠加，收入呈高开低走回稳态势，主要呈现以下特点：一是重点企业稳中有升。部分重点企业经营情况在宏观经济调结构的压力下仍保持稳定，是完成全镇税收收入的重要保障。二是一次性收入贡献突出。个人股东股权转让、分派股息红利等一次性收入增多，是今年税收增长亮点，个人所得税完成 13.5亿元，同比增长30.1 %。三是三产税收持续增长。第三产业拉动作用凸显，税收收入增长3.8%，占收入总量67.1%，比上年提升1.9个百分点。四是减税政策效应显著。全面推行的“营改增”改革，对本镇收入产生一定影响，增值税同口径下降9.1 %。五是房地产税收下滑明显。受政策调控影响，房地产业税收同比下降14.8 %，对今年财政收入增长带来一定的压力。 2、着力保障重点支出，促进社会协调发展 2017年，面对拆违和区域环境综合整治、河道整治、创建文明城区等重大任务，财政支出统筹兼顾、突出重点、压缩一般性支出，调整优化支出结构，全年各项重点支出得到有效保障。一是重点保障民生改善。全年共投入11355万元（部分项目由支出转为财力结算，如征地养老人员生活费等上解区财政21807万元），同口径比上年增长11%，占总支出的5.2 %，用于支持教育事业品质发展，提升医疗卫生服务能级，推进社会保障体系建设，促进文体事业繁荣发展。二是重点支持社会管理。全年共投入92241万元，比上年增长239%，占总支出的42.3 %，用于加强拆违和区域环境综合整治，推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围，提升公共安全能级，完善社区管理，加大清洁环卫、居民小区物业管理等支出。三是重点推进城乡融合发展。全年共投入34353万元，比上年增长18.8%，占总支出的15.8%，用于提升城市精细化管理，完善城乡综合功能，推进文明城区创建，落实各项强农惠农政策，支持农村产业结构调整，加大水环境治理力度等支出。 3、扎实推进财政工作，提高财政管理水平 深入贯彻落实《预算法》和预算管理改革要求，建立健全预算管理制度。一是加强收入征管，拟定了《嘉定新城(马陆镇)关于加强外建项目税源属地化管理的实施意见》，进一步加强和规范外来建筑施工单位税收管理，做好“营改增”后税收预缴工作，避免税收流失。二是进一步深入推进公务卡制度改革，严格实行现金支出分类管理和审批制度，全镇公务卡强制结算目录执行率100%，现金使用率0%。三是编制本镇2016年度政府综合财务报告，全面、准确反映政府整体财务状况、运行情况。四是加强行政事业单位国有资产管理，编报2016年行政事业单位资产报表，完善行政事业单位资产基础信息。五是推进中期预算管理，围绕未来