2015年级财政资金绩效评价自评指标表.DOCVIP

表2 2015年度省级财政资金绩效评价自评指标表 一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 评价内容 评分标准 得分 投入 项目立项 15 项目立项规范性 5 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 1.可行性报告或实施方案科学、合理、可持续性强，3分;2.提交各项材料符合申报要求，1分；3.立项程序规范，经过专家评审，并公示，1分。 　 绩效目标合理性 5 项目预期目标是否依据充分，是否符合客观实际 1.产业化或平台建设项目的需求符合产业政策和社会发展需求，3分；2.计划任务书中设定的目标与预算申报书中的资金分配匹配，2分。 　 绩效指标明确性 5 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、可衡量 1.总体目标明确，2分；2.年度计划目标明确，1分；3.目标细化，1分；4.目标量化，1分。 　 资金落实 10 资金到位率 5 实际到位资金与计划投入资金的比率 1.资金到位率100%，5分；2.资金到位率90%-100%,4分；3.资金到位率90%以下,2分。 　 到位及时率 5 及时到位资金与应到位资金的比率，若未及时到位，是否影响项目进度 1.到位及时率100%，5分；2.到位及时率低于100%但未影响项目进度，3分；3.到位及时率低于100%并影响项目进度，0分。 　 过程 业务管理 15 管理制度健全性 5 项目实施单位的内部控制制度是否健全 1.已制定或具有相应的内控制度，3分；2.制度合法、合规、完整，2分； 　 制度执行有效性 5 项目实施是否符合相关业务管理规定有效执行 1.项目计划任务发生重大调整且手续完备，3分；2.项目合同书、项目执行过程中各项资料（含项目计划任务书、合同书、验收报告等）齐全并及时归档，1分；3.项目实施人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位，1分。 　 项目可控性 5 项目实施单位是否为达到项目目标而采取了必要的监管措施 1.已制定或具有相应的项目控制要求或标准，3分；2.采取了相应的项目执行中期检查、验收等必要的控制措施或手段，2分。 　 财务管理 20 管理制度健全性 10 项目实施单位的内部控制制度是否健全 1.已制定或具有相应的项目资金管理办法，5分；2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，5分。 　 资金使用合规性 10 项目资金使用是否合规 1.资金使用符合项目资金管理办法的规定，4分；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，2分；3.符合项目预算批复或合同规定的用途，2分；4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分。 　 产出 项目产出 20 实际完成率 8 项目实施的绩效目标完成数与计划任务的指标是之间的比率 得分=（项目实施的绩效目标完成数/计划任务指标）×100%×8分。实际完成率低于70%的，计0分，完成率高于70%的酌情给分。 　 完成及时率 6 项目实际完成时间与计划完成时间的比率。 该项得分=（项目实际完成时间/计划完成时间）×100%×6分，完成及时率低于70%的，计0分，及时率高于70%的酌情给分。 　 成本执行率 6 项目实际成本执行数与项目计划成本执行数之间的比率。 得分=（项目实际执行成本/项目计划成本）×100%×6分，成本执行率高于80%的，计6分；60-80%之间的，计3-5分；60%以下的，计0-2分。 　 效果 项目效益 20 经济效益 8 对照项目计划任务预计产生的经济效益与实际产出经济效益的对比，确定本项得分。（提供相应财务报表数据） 每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（8分/产出指标总数），各项目实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。 　 社会效益 5 对照项目计划任务预计产生的社会效益与实际社会效益的对比，确定本项得分。（提供相关部门评价数据） 每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（8分/产出指标总数），各项目实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。 　 环境效益 2 完成项目计划任务后带来的环境效益。如：节能减排达标程度等 每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（2分/产出指标总数），各项目实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。 　 可持续影响 5 项目实施对本单位造成的可持续影响，其中包含经济、社会和环境等三方面的内容。 1.实施中建立了示范生产线（基地、中心等），计3分；2.科技成果的转化及产业化、人才引进与团队建设等促进了单位长效发展，计1分。 3、项目资金促进了单位不断创新与发展计1分 　 总分 100 　 100