质量管理体系审核检查表（全部).docVIP

word专业整理 学习资料 整理分享 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 在建立质量管理体系过程中，如何识别过程，明确输入和输出（包括谁负责，如何组织，以什么形式明确等）？ 如何明确这些过程间输入、输出的接口关系，识别过程顺序、过程网络？ 如何明确这些过程开展的活动、活动的准则和方法，以便有效运作和控制？ 使用何资源和信息（如指导操作的文件、相关过程运行的状况等），使过程良好运行，并进行有效的监视？ 对这些过程如何进行监视、测量、分析，如何利用有关信息达到预期的目标和持续改进？ 对外包的影响到产品符合性的过程，在质量管理体系中是如何明确要求的？ 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 是否明确了质量管理体系文件的层次、内容？ 编制了哪些质量管理体系文件？是如何考虑的？是否适宜？ 质量手册适用范围是否明确？是否包括了删减的细节和理由？是否明确了覆盖的产品？ 质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对其他重要的质量活动要求是否形成文件？ 质量手册中对受审核方体系的主要过程的叙述是否充分？是否包括了输入、输出、资源、活动等？是否表述了过程的相互作用？ 质量手册是否受控（包括标识、发放、换版等）？ 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文件? 文件发布前是否经审核、批准? 对在用文件的评审是如何规定的?对评审后的修改是否经批准? 文件的更改和现行修订状态采用何种方式标识?是否便于识别? 在使用场所,是否有文件的有效、适用的版本? 文件是否有良好的保管手段和标识?是否保持清晰、易于识别和检索? 对外来文件是否给予特定标识,便于识别?发放、修改是否有记录? 作废文件是否有明确的标识？ 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 是否编制了有关记录控制的程序文件？ 是否有完整的表明质量体系有效运行的记录（如体系的策划、管理评审、内部审核等）？ 记录是否清晰？如何标识？是否便于识别和检索？ 是否规定了记录的保存期限？是否按规定实施？ 记录是否存放在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失？ 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 审核员： 部门代表： 部门其他人员：