芷江侗族自治学生用车船专项经费支出绩效绩效报告.DOCVIP

芷江侗族自治县教育局2016年校车办工作经费 绩效评价报告 根据《校车安全管理条例》(国务院令第617号)、《湖南省人民政府办公厅关于加强全省中小学幼儿园学生用车管理的意见》(湘政办发〔2011〕53号)、《湖南省中小学幼儿园学生用车(船)省级奖补资金管理办法》(湘财教〔2012〕57号)和芷政办发〔2012〕52号文件精神要求，校车办工作经费20万元。为切实开展好全县中小学、幼儿园校车(船)日常管理工作，确保学生乘车安全，进一步规范资金管理，提高资金使用效益，校车办对2016年度工作经费资金进行了自评，现将资金使用及绩效评估情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目慨况。该项目用于校车办日常办公、设备经费、校车（船）宣传费、差旅费、公务租车费、招待费、年终绩效奖金等。 （二）项目绩效目标。逐步建立起符合我办实际情况、满足日常工作正常开展、运行规范有序、职责权利明确的工作管理制度，最大限度地保障工作正常开展。 （三）项目实施情况分析。 1、项目资金到位情况分析：县财政配套资金 20万元，已经全额到位。 2、项目资金使用情况分析。 该项目用于校车办日常办公、设备经费、校车（船）宣传费、差旅费、公务租车费、招待费、年终绩效奖金等。 二、绩效评价工作情况 绩效评价目的。实现我办经费透明，财务运行规范，经费支出合法，确保工作正常开展。 三、困难及建议： 困难：由于工作经费短缺，无法对各乡镇、相关职能部门和学校进行学生用车（船）安全管理工作年度绩效评估考核奖励，无法调动他们工作的积极性，工作做与不做都一样的现实状态。 建议：在工作经费20万元的基础上再增加30万元，用于我办的工作日常开支和对各乡镇、相关职能部门和学校进行学生用车（船）安全管理工作年度绩效评估考核奖励，充分调动工作积极性，提高工作效率，确保学生用车（船）工作的平安。 芷江侗族自治县校车办工作经费绩效评价指标 填报单位：芷江侗族自治县教育局 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 自评分 投入 20 项目立项 12 项目立项规范性 6 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序设立3分；②所提交的文件、材料是否符合相关要求3分。 6 绩效目标合理性 6 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策2分；③项目是否为促进事业发展所必需2分；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平2分。 6 绩效指标明确性 6 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标3分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现3分。 5 县资金到位率 6 县资金到位率＝实际到位资金÷应拨资金×100% 按时足额到位6分，未按时足额5分，未足额4分。 6 过程 30 业务管理 6 管理制度健全性 6 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 已制定或具有相应的业务管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整3分；有制度，不合法、合规、完整3分；没有0分。 4 制度执行有效性 6 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 遵守相关法律法规和业务管理规定6分，一般2分，不遵守0分。 4 财务管理 24 管理制度健全性 5 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 已制定或具有相应的项目资金管理办法并符合相关财务会计制度5分；有资金管理办法但不符合相关财务会计制度3分，没有0分。 5 会计核算是否准确规范 5 是否有专账，资金是否专款专用 规范5分，一般4分，不规范3分。 5 支出审核流程是否规范 5 规范5分，一般4分，不规范3分。 5 会计资料是否真实完整 5 完整5分，一般4分，不完整3分。 5 是否按规定执行财务制度 5 规范5分，一般4分，不规3分。 5 会计报表是否完整及时 5 按规定5分，基本按规定4分，不按规定3分。 5 产出 30 项目产出 30 实际完成率 6 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率6分=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 5 完成及时率 6 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率