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附表1
金属非金属矿山安全大检查现场检查表
市 县 编号：
检查时间：
检查人员：
企业名称： 负责人：
开采方式
从业人数
生产规模
序号
现场检查项目
检查结果
1
是否制定了安全大检查方案，并按要求进行全面自查自整。
2
采矿许可证、营业执照、安全生产许可证和主要负责人资格证是否齐全有效。
3
是否设立了安全管理机构；是否配备了地下矿山“五大员”、露天矿山“三大员”；安全管理人员、特种作业人员是否做到持证上岗。
4
是否存在重大安全隐患；对所有安全隐患是否做到了整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。
5
新改扩建项目是否严格执行安全设施“三同时”制度；是否存在违法违规生产建设行为。
6
是否建立、健全了安全生产责任制；领导带班下井等安全生产各项规章制度是否得到严格落实。
7
开采设计、技术资料和图纸是否完整，是否按照设计要求组织生产作业。
8
爆炸物品、井下炸药库的管理和使用是否符合有关规定。
9
地下开采矿山的机械通风系统、提升运输系统、防排水系统、供配电系统、采掘系统、排渣场等是否符合设计和规程要求。
10
地下矿山（包括生产水平和采区）是否设置了至少有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口。
11
提升、通风、排水等设施设备是否按规定进行了检验检测。
12
地下矿山顶板管理、采空区监控治理制度和措施是否制定并严格落实。
13
地下矿山防洪、防透水及排水措施是否制定并落实。
14
露天矿山是否按设计自上而下分台阶开采，台阶高度、安全平台、边坡角度是否符合设计要求。
15
露天矿山排土场、防排洪设施等是否符合设计要求。
16
露天矿山采场工作面是否按规定定期检查，对高陡边坡是否进行了监测和治理。
17
地下矿山采空区上部塌陷区范围内，露天矿山排土场下方是否有工业设施和居民区，是否采取了搬迁、人员撤离等相应措施。
18
是否存在超层越界等非法违法生产建设行为
19
外包采掘施工队伍证照是否齐全，并在属地安监部门备案。
检查意见：
组长签字： 年 月 日
企业主要负责人签收：
年 月 日
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