1.2017年新建小区项目可行性实施报告（雨花).docVIP

word专业整理 学习资料 整理分享 word专业整理 学习资料 整理分享 江苏有线雨花台分公司工程类固定资产投资 新建小区建设项目可行性报告 申报单位/部门：工程部 项目编制人： 项目复核人： 江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司 2 0 1 6 年 1 1月 现有业务能力及业务发展历史数据（必填） 本期工程拟达到的能力数据，预计满足的业务发展期限（必填） 现网络主要分为由PON+EOC网络、HFC网络两种， 目前HFC网络覆盖小区户数约为1.36万户，FTTB网络覆盖户数约为21.94万户，。 本期工程计划完成0.95万户新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆建设，并将光、电缆入户线敷设至用户终端，预计新增0.24万户非住宅商业用户网络建设覆盖区域可普遍发展10M以上高带宽业务，可支撑百兆宽带业务。 一、总论部分 1 项目简介 1.1 项目背景 根据国务院发布“宽带中国”战略实施方案中要求，到2015年城市和农村家庭宽带接入能力基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分发达城市达到100Mbps。到2020年，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。 雨花台分公司目前覆盖用户约23.3万户，目前业务发展主要存在的问题有： 1、FTTB网络用户数量大，但宽带用户比例小，仅占约双向用户数量的0.02%；且宽带以10M为主，不满足政策要求和无法提供足够的业务竞争力； 2、20M、100M等高带宽的业务发展滞后，缺乏与其他运营商竞争的宽带产品。 1.2 项目意义与必要性 配合新建小区配套费的征收，发展新用户，保证用户在房屋交付后及时开通信号，通过分步骤推进接入网光纤化，满足三网融合全业务承载要求。将“云媒体”、高清互动电视、高速宽带推广至千家万户，努力实现宽带接入能力超过100M，为竞争宽带市场份额打好基础。 1.3 项目建设思路及目标 结合雨花区域内新建住宅建设规划，配合小区配套费征收工作，2017年预计完成0.95万户新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆建设，0.24万户非住宅商业用户网络建设，并将光、电缆入户线敷设至用户终端，保证用户在房屋交付之前具备有线电视信号开通条件。 2 前期项目实施情况 2.1现有项目的总体实施情况 鉴于《江苏有线南京分公司FTTH工程实施方案》于2015年9月刚刚发布，目前在建项目总户数约为4500户，尚无已开通项目。 2.2 现有项目的总投入和实际业务承载能力 2017年预计总投入657.28万元，若全部投入使用，将大幅提高带宽承载能力，提高有线电视用户体验，为公司营造良好的业务发展环境。 2.3 现有项目的业务应用情况和系统能力占用情况 目前在建项目总户数约为9500户，尚无已开通项目。 2.4 现有项目的投资收益情况 目前在建项目总户数约为9500户，参照公司以往宽带和有线电视业务的占用比例，预计覆盖区域有1000户宽带用户。按每户每个月约40元计算，一个月总收益是950*40=3.8万元，年收益是3.8*12=45.6万元。 2.5 下一年度业务和能力需求情况 预计下一年度系统主要投入点仍是在热点业务区域，进行FTTH新建小区的建设，以快速提高有线电视网络对高带宽业务的支撑能力。 3 简要结论 根据已征收配套费项目信息，提前规划新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆，为基础网络建设及新增有线电视用户需求提供有力保障。 二、业务发展预测 1 市场分析 本项目所建设的网络，主要服务于江苏省南京市市区FTTH网络所覆盖的部分用户。根据宽带发展联盟所发布的报告，目前全国平均网速已超过4.09Mbit/s，用户带宽快速增加，用户体验要求不断上升已是大势所趋，在这种形势下，江苏有线南京分公司大力发展高带宽产品既符合大环境的要求，也是企业自身发展的内在需求。我公司推出的双向业务产品，应满足高带宽、高稳定性、覆盖广的特点，因此，应使用FTTH网络快速、全面进行覆盖。网络质量的提升和广覆盖的优势，有利于我公司双向业务在市场中的竞争，结合定价相对偏低等优势，可以在激烈竞争中谋得较好的位置。 三、技术实施方案 1 技术方案简述 光纤到单元采用“光纤全覆盖、光分路器全覆盖”方式：配线光缆、引入光缆按照住户数满配建设，入户碟形光缆采用2芯光缆（每用户家庭1根）。末级分光分纤箱的容量应达到覆盖用户的2倍以上，但分光器模块在开通时仅配置FTTH部分，1550nm数字电视信号光分路器部分暂不配置，满足现阶段FTTH网络需求即可。工程建设中将末级分光器碟形光缆成端并将用户与分光器端口对应关系进行记录。碟形光缆用户家庭内部进行预留