TS16949过程审核检查记录表.docVIP

产品开发的策划产品诞生过程 产品开发的策划 产品诞生过程 A 产 品 开 发 的 TS16949…过程审核检查记录表 产品名称/阁号： 部门： 审核员： 审核时间： 序号检查清单 现场检查记录 得分 1.1是否具有顾客对产品的要 求？ 1.2是否具有产品开发计划，并遵 守目标值？ 1.3是否策划了落实产品开发的 资源？ 1.4是否了解并考虑到了对产品 的要求？ 1.5是否调查了以现有要求为依 据的开发可行性？ 1.6是否己计划/已具备项目开发 所需的人员与技术的比备条 件？ 2.1是否已进行了设计D-FMEA, 并确定了改进措施？ 设计D-FMEA是否在项目过 程中补充更新？己确定的措 施是否己落实？ 是否制订了质量计划？ 2.4是否已获得各阶段所要求的 买认可/合格证明？ 2.5是否已具备所要求的产品开 发能力？ 部门： 审核员： 申核时间 參 ? 序过 号程 要 素 检査清单 现场检査记录 得分 产品 A 3.1 是否己具有对产品的要求? 诞生过程 幵发的策划 3.2是否己具有过程开发计划，是 否遵守目标值？ 3.3是否己策划了落实批量生产 的资源？ 3.4是否了解并考虑了对生产过 程的要求？ 3.5是否己计划/依据备项目开发 所耑的人员与技术的必要条件？ 3.6是否已做了过程P-FMEA,并 确定了改进措施？ 4.1过程P-FMEA是否在项R过 程屮补充更新？已确定的措施是否 已落实？ 过4.2是否制订了质量计划？ 程 4.3是否已具备各阶段所要求的 认可/合格证明？ 4.4是否为了进行批量生产认可 范而进行批量生产条件下的试生产？ 实 4.5生产文件和检验文件是否具 备且齐全？ 4.6是否己具备所要求的批量生 产能力？ 部门： 审核时间 ? 參 审核员： 序号程 要素 检查清单 现场检查记录 得分 ? 实 供方/原材料批量生产 B 5.1是否仅允许已认可的J1有质 量能力的供方供货？ 5.2是否确保供方所供产品的质 呈达到供货协议要求？ 5.3是否评价供货实物质量？与 要求有偏差时是否采取措施？ 5.4是否与供方就产品与过程的 持续改进商定质标，并彳、H者落 、/ 5.5对已批:W:供货的产品是否具 有所要求的批量生产认可，并落实 了所要求的改进措施？ 5.6是否对顾客提供的产品执行 了与顾客商定的方法？ 5.7原材料库存（量）状态是否适 合于生产要求？ 5.8原材料/A部剩余材料是否有 合适的进料和贮存方法？ 5.9员工是否具有相应的岗位培 训？ 6.1.1是否对员工委以监控产品质 呈/过程质量的职贵和权限？ 生 人6.1.2是否对员工委以负贵生产设 *备/生产环境的职责和权限？ 人6.1.3员工是否适合于完成所交付 员的任务并保持其素质？ 6.1.4是否有包括顶岗规定的人员 配置汁划？ 质 6.1.5是否有效地使用可提高员工 工作积极性的方法？ 部门： 审核员： 审核时间： 序号检查清单 现场检查记录得分 6.2.1生产设备/工装模具是否能 保证满足产品特性的质量要求？ 生h生产设汾H装批量生产 B 6.2.2在批量生严屮使用的检测、 试验设备是否有效地监控质量要 求？ 6.2.3生产工位、检验工位是否符 合要求？ 6.2.4生产文件和检验文件中是否 标出所柯的重要技术要求并坚持执 ? ■1 U 41 6.2.5对产品调换/史新是否有必 备的辅助器具？ 6.2.6是否进行批量生产起始认 可，并记录调整参数及偏差情况？ 6.2.7要求的纠正措施是否按吋落 实并检查其有效性？ 生6.3.1产品数麓/生产批次的大小 产：是否按需求而定？是否有目的地运 运输 搬运 贮存 包装批量生产 运输 搬运 贮存 包装 批量生产 B 6.3.2产品/零件是否按要求贮 存？运输器具/包装方法是否按产 品/零件的特性而定？ 6.3.3废品、返修件和调整件以及 车间的剩余料是否坚持分别贮存并 标识？ 6.3.4整个物流是否能够确保不混 不混料并保证可追溯性？ 6.3.5模具/工具、工装、检验、测 量和试验设备是否按要求存放？ 部门： 审核员： 审核时间： 过 序号要素 检査清单 现场检査记录 得分 二6.4.1是否完整地记录质:W:数据C a -过程数裾，并具有可评定性? -过程数裾， 并具有可评定性? 6.4.2是否用统计技术分析质量数 据/过程数据，并由此制订改进措 缺陷施？ 分析6.4.3在与产品要求/过程要求有 偏差时，是否分析原因并检查纠正 分析 /纠措施的有效性? 三产|正措i.4.4对过程和产品是否定期进行g TOC \o 1-5 \h \z ::￥核？ : r?(=二施/ r? (= =:36.4.5对产品和过程是否进行持续g :=持续:改进？ ： = d 二Z改进Z6.4.6对产品和过程是否有确定的= ::S目标