礼泉县2019年财政收支预算安排说明.docVIP

礼泉县2019年财政收支预算安排说明 一、2019年财政收支预算安排指导思想 2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，结合全县经济发展计划，确定2019年财政工作指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，创新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政职能，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、强党建等工作，做好精准脱贫、污染防治及城镇基础设施建设等资金保障工作，支持实施乡村振兴战略，加强保障和改善民生，积极防范化解财政运行风险，进一步提升财政管理服务水平，促进县域经济持续健康发展。 二、2019年财政收支预算安排 基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2019年财政收支预算安排如下： （一）财政收入预算安排 地方财政收入为42430万元，其中，一般公共预算收入为30730万元，较上年实绩增长7%；政府性基金预算收入为11700万元。分部门预算收入为： 1、税务部门预计收入27230万元，较上年实绩增长1.9%。 2、财政部门预计收入5200万元，较上年实绩增长38.3%。 3、国土局预计收入10000万元，较上年实绩下降4%。 2019年一般公共预算可用财力为296503万元，较上年财力略有增长。具体计算如下：当年县级一般公共预算收入30730万元，加上上级补助收入246803万元（其中：返还性收入1014万元，一般性转移支付收入134789万元，预计新增财力11000万元，专项转移支付收入100000万元），加上新增政府债券转贷收入21180万元，调入资金4000万元，减去上解上级支出6210万元（其中：出口退税上解29万元，专项上解3575万元，食品安全监督抽检经费上划348万元，法检两院基数上划2108万元，环保扣款上划150万元）。政府性基金预算可用财力为20100万元，具体计算如下：当年县级政府性基金收入11700万元，加上上级专项收入2000万元，加上土地储备专项债券收入6400万元。 三、财政支出预算安排 2019年财政总支出安排316603万元，较上年实绩增长5.4%。其中：一般公共预算支出296503万元，政府性基金预算支出20100万元。 1、个人部分144432万元，较上年预算增加6221万元。 （1）基本工资：行政单位及全额拨款的事业单位均全额预算；昭陵博物馆按80%预算；小河管理站、供水中心按70%预算；县医院及精神病医院差额人员按70%预算；中医医院按100%预算。 （2）津贴补贴及绩效工资：全额预算单位的公务员津补贴及事业单位绩效工资按全额预算；昭陵博物馆按80%预算；小河管理站、供水中心按70%预算；县医院、精神病医院、中医医院差额人员按50%预算。 （3）公务员年终一次性奖金按照考核当年12月基本工资预算。 （4）乡镇工作补贴的基础标准为200元，每在乡镇工作时间满一年，在基础标准上增加10元，具体发放标准以组织人社部门批文为准。 （5）降温取暖费按编制内实有人数预算，其中取暖费每人每年2300元，降温费每人每年930元。 （6）住房公积金县级配套，在职人员按基本工资的12%计算。 （7）职工医保县级配套，在职人员按基本工资与津补贴绩效工资之和的6%计算，离休人员按离休费与生活补贴之和的4.2%计算，退休人员按养老金与生活补贴之和的4.2%计算。 （8）公车改革交通补贴，按照公务员职务职级级别进行核算，科员及以下每人每月550元，副科级每人每月600元，正科级每人每月650元，副处级每人每月950元，正处级每人每月1040元，按月拨付各单位进行发放。 （9）基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费的比例为本单位工资总额的20%，个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。 职业年金所需费用由单位和个人共同负担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8%，个人缴费比例为本人缴费工资的4%。 （10）离休人员费用：离休人员工资由财政负担，由老干局进行预算。离休干部的公用经费按国发（80）253号、陕发（87）32号文件规定足额安排并集中到老干局统一使用；离休干部特需经费由老干局集中使用。 （11）退休人员工资由养老保险基金负担，机关事业统筹办统一管理发放；不足部分由财政进行补贴，机关事业统筹办参照上年执行情况，考虑来年变化做入预算。 （12）城乡居民养老保险，基础养老金为每人每月128元，县级负担26元，70周岁以上老人加发养老金由县级负担，其中70-79周岁每人每月加发10元，80-89周岁每人每月加发20元，90周岁及以上每人每月加发30元。 （13）特定人员工龄补贴，全县符合新农保加特定人员工龄补贴条件人员共分十二类，有从事过广电、交通、