制程品质异常处理流程.doc

制程品质异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B2 页次： 1/6 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 3 B0 B1 B2 - 061212002 070518005 - 优化流程：(更改格式） 1 修改定义内容； 2 简化活动框动作； 3 修改生成记录表格。 1 取消《品质异常报告单》，增加《品质异常处理单》并延用《品质异常报告单》的记录代码； 2 取消《制程一览表》，增加《制程品质异常跟进表》并延用《制程一览表》的记录代码； 3 更改部分职责. 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 营销中心[ ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] ( ) 物流中心（采购）[ ] ( ) 物流中心（仓库）[ ] ( ) 信息中心[ ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 制程品质异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核: 版本：B2 页码：2/6 批准： 1 目的 为规范本公司制程品质异常处理流程，对制程中的品质异常及时处理，确保制程中的产品品质得到有效控制，满足客户要求。 2 适用范围 适用于电池事业部所有制程品质异常处理。 3 定义 3.1 A级异常：来料/制程电性能不良X≥3%；来料/制程外观不良X≥6%；来料/制程尺寸不良X≥3%，RoHS测试不合格，产品存在安全隐患 注：不包含特采上线的物料。 3.2 B级异常：来料/制程电性能不良0.5%≤X3%；来料/制程外观不良2%≤X6%；来料/制程尺寸不良0.5%≤X3%。 注：不包含特采上线的物料。 3.4 8D小组：异常出现时由相关部门(如：品管、PE、生产、工程等)的技术骨干组成的团队。 4 职责 4.1 电池事业部 4.1.1 拉长：拉长按照生产计划实施生产，对员工的作业方法进行确认及培训，对品质异常进行确认并改善； 4.1.2 员工：按照作业指导书进行作业，并作自检，发现品质异常及时通知拉长，对不良品进行标识隔离； 4.1.3 QC ：按照作业指导书的要求对拉上流下来的产品进行外观及功能检查，发现品质异常及时通知拉长，对不良品进行标识隔离。 4.1.4 PE ：指导产线员工作业。对制程异常进行分析，并对工艺问题进行改善。 4.1.5 QCE：负责制程品质异常的跟进、确认，并对作业问题进行改善。 4.2 品质中心 4.2.1 IPQC：对整个生产过程进行监控，将拉上的异常向有关部门进行汇报，对改善行动进行跟踪，做好首件检查等； 4.2.2 QAE：对制程品质异常采取应急对策，对改善 4.3 8D小组 8D小组成员对制程品质异常进行分析、改善。 5 工作流程图及流程说明 5.1 见第3页 制程品质异常处理流程图。 5.2 见第4-6 页流程说明。 6 支持及引用文件 《制程检验及不合格品控制程序》 《IPQC作业流程》 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 15.3.2.1 制程品质异常跟进表 品质中心 3年 15.3.2.2 品质异常处理单 品质中心 3年 15.3.2.3 冻结通知单 品质中心 3年 15.3.2.4 解冻通知单 品质中心 3年 8 附录 无 制程品质异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B2 页码：3/6 批准： 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图  制程品质异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核: 版本：B2 页码：4/6 批准： 5.2 流程说明 活动 编号 活动名称 责任角色 输入 要点说明 输出 作业指导 文件 001 发现异常 IPQC/QC/作业员 / IPQC依据《IPQC岗位作业流程》进行首检和巡检，当发现有品质异常时，初步统计不良数量，不良项目等信息，并准备好1-5PCS不良样品； 作业员依据作业指导书进行自检和互检，当统计发现不良率达到A/B级品质异常时，