总经理平衡计分卡_20070205.xlsVIP

重工 指标类型 考核结果 (1-5分) 正向指标 财务 实际完成值的计算方式 考核频率 注释 维度 关键绩效指标 目标值 实际完成值 回顾与反馈频率 年度 销售额（亿元） 集团财务部 总计 挑战值 加权后得分 指标值 否定值 权重 数据 来源 净利润（万元） 月度 月度 应收帐款周转天数（天） 年度 管理改进型指标 半年 国军标推行情况（分） 1.对是否获证进行打分（50%） 2.对国军标的运行情况进行打分（50%） 集团企业管理处 订单例会的推行情况（分） 1.对销售预测准确性进行打分（50%） 2.对订单例会的会议记录、工作计划和总结的完整性进行打分（50%） 学习成长 新产品研发计划推进情况（分） 1.对新产品研发相关的市场调研计划进展情况进行打分（30％) 2.对新产品研发相关的可行性论证计划进展情况进行打分（30％) 3.对新产品开发计划进展情况进行打分（40％) 内部 运营 通过认证，体系有效运行 各事业部建立订单例会制度，业务经理和业务人员熟练掌握本工具，且80%以上的分公司或区域运行有效 存货周转天数（天） 经营活动净现金流量（万元） 指标定义 (1)合并法定报表数; (2)除折旧政策和减值准备外仍按重工2006年标准外,其他执行集团管理会计政策(2007版) (3)含2007年1-2月盈利. 1.工程机械和专用业务第三方，整机，不含计入其他业务收入,国内按含增值税开票额,国外按出厂不含增值税销售额. 2.含2007年1-2月销售额8000万 合并法定报表数，不含通过新创元等变相融资流入 计算公式=360*前推12个月合并报表平均存货/累计12个月合并报表第三方销售成本，不扣减减值准备 正向指标 应收帐款周转天数=360/（合并报表第三方销售额/前推12个月合并报表第三方应收帐款平均余额），不扣减坏账准备 指XXXX重工工程机械业务的销售金额 ，测量XXXX重工的增长能力 测量XXXX重工的盈利能力 测量XXXX重工的资产流动性 评价XXXX重工国军标的获证和运行情况 对XXXX重工通过推行订单例会提高销售预测能力和加强营销队伍管控的效果进行评价 评价XXXX重工新产品研发计划的推进情况 XXXX集团平衡计分卡 （XXXX总经理适用发布） 调研产品为：AAAAAA，07年试制产品完成并在北京工程机械展览会上展览 .30 .15 .15 .05 .10 .05 .10 .10 1.00