2017年度计生家庭公益金项目资金.docVIP

2017年度计生家庭公益金项目资金 使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况； 上杭县计划生育协会成立于1989年6月，上杭县计划生育协会是在县委领导下，协助县委、县政府动员广大群众实行计划生育的全县性群众团体，机构规格为正科级。2015年1月列入县财政一级预算。 主要职责1、协助县委、县政府贯彻落实人口与计划生育方针政策、法律法规，负责落实会员代表大会的各项决议，发动会员在贯彻计划生育基本国策中起带头作用。 2、宣传人口科学理论，向广大群众传播避孕、节育知识和信息，弘扬先进的人口生育文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。 3、反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，履行民主参与监督职能，依法维护群众的合法权益。 4、协调社会力量，向育龄群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业；参与计生“三结合”工作，实施以救助贫困母亲为宗旨的“幸福工程”，促进社会保障事业发展，协助党委、政府帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。 5、负责计划生育协会重要会议、活动和日常工作的安排，负责文件、信息、资料的收集、整理，以及文秘、人事、财务、档案、接待等工作。 6、指导乡镇计生协会开展工作。 7、完成县委、县政府交办的其他工作。 （二）项目基本情况 2017年度县计生协会财政预算计生家庭公益金96.09万元，其中幸福工程30万元，小额贴息贷款利息补助款、安居工程、计生困难慰问金31.5万元，计生家庭意外伤害保险款34.59万元。 总体目标：计生协会以全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。 项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 计生家庭公益金项目资金预算由协会领导负责，项目部门负责人直接跟进与落实，每笔专项资金严格按照财务制度管理。 （二）项目资金使用状况 计生家庭公益金预算投入96.09万元，实际支出96.197万元，(其中幸福工程30万元，小额贴息贷款利息补助款、安居工程、计生困难慰问金23.275万元，计生家庭意外伤害保险款42.922万元)预算资金及时到位，资金使用合法合理合规。 专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据项目实际情况，我们分投入、过程、产出与效益等3个一级指标，12个二级指标，23个三级指标设立绩效自评指标体系，对评分标准进行量化。选用综合评价方法，对2017年计生家庭公益金，利用项目设定的产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度等指标进行了综合的评价。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分96分，自评等次为优秀。 项目绩效目标完成情况 2017年度县级预算投入幸福工程帮扶资金30万元，全年完成三批次幸福工程-帮扶贫困母亲行动项目，帮扶69户受助母亲，帮扶资金161万元；县级配套小额贴息资金帮扶65户13.275万元；帮扶安居工程两户，县级配套资金4万元；2018年春节慰问计生困难户、特殊家庭等对象6万元；计生家庭意外保险帮扶16592户，县级配套资金42.922元。 幸福工程方面：全年完成三批次幸福工程-帮扶贫困母亲行动项目，帮扶69户受助母亲，帮扶资金161万元，有效帮扶一些贫困母亲通过无息贷款，勤劳致富脱贫；县级配套小额贴息资金帮扶65计生户共计13.275万元；帮扶两户低保计生困难户实行安居工程项目，能够使计生困难家庭能够安居乐业，每户省市县级各2万元；2018年春节期间，通过慰问计生困难户、特殊家庭等对象6万元带去春节的祝福；全年为计生农村二女户、独女户、独生子女家庭育妇年龄在45周岁以上等计生家庭意外保险帮扶16592户，县级配套资金42.922元。 （三）项目绩效分析 Ⅰ投入（标准分30分，自评得28分） 1、时效情况（满分5分、自评得5分）。项目实际实施时间符合计划时间，并在规定时间内完成。 2、项目立项（满分10，自评得10分）。 A、绩效目标合理性（满分4，自评得4分）。项目年度任务数或计划数相对应,预算确定的项目投资额相匹配。 B、绩效指标明确性（满分3，自评得3分）。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现. C、绩效指标完成率（满分4，自评得3分）。指标完成率不达标，其中小额贴息未完成。 3、资金落实（满分 15分，自评得15分）。 A、成本控制率（满分 3分，自评得3分）。成本控制在预算数以内。 B、资金使用率（满分 4分，自评得3分）。资金使用率大于95%，其中计生家庭意外伤害保险比年初增加8.332，小额贴息结余6.32万元。 C、资金到位率（满分 4分，自评