2019年度漯河市源汇区疾病预防控制中心预算公开说明.docVIP

2019年度漯河市源汇区疾病预防控制中心预算公开说明 目 录 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 （二）人员构成情况 (三)预算年度主要工作任务 二、2019年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件：2019年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政专项扶贫资金分配情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 纳入源汇区疾病预防控制中心2019年度部门预算编制范围的单位共1个,中心根据业务工作需求，内设办公室、免疫规划科、疾病控制科、慢性病科、健康教育科、性艾科、消杀学卫科、门诊部、太行山路接种门诊等九个科室，负责开展全区的疾病预防控制工作。 单位主要职责是：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （二）人员构成情况 漯河市源汇区疾病预防控制中心共有人员编制数32人，其中：行政编制0人，事业编制32人；编制外聘用人员33人；实有人数65人，其中在职职工65人，离退休人员1人。 （三）预算年度主要工作任务 1、加快推进实验室业务用房项目建设，积极与相关职能部门联系，协调项目配套资金，完善相关手续，力争2019年年底建成投入使用。 2、强化应急培训和应急演练，保障物资储备。 3、做好传染病防控的日常疫情监测预警，加强督导和技术指导。 4、全面落实慢性病相关基本公共卫生均等化服务，努力做好“四大监测”工作。 5、确保顺利通过省级慢性病示范区的复核验收。 6、继续落实扩大免疫规划工作，保持全区无脊灰状态，控制疫苗针对的传染病，确保适龄儿童全程接种率达标，做好精准培训，加强督导与技术指导。 7、积极做好创建省级免疫示范区工作。 8、积极做好健康促进区创建的各项工作。 9、加强重度精神病日常管理工作，确保患者检出率、管理率、规范管理率、服药率、规律服药率、稳定率达标。 10、加强各项重点业务工作的培育及法定宣传日活动的宣传工作。 二、2019年年度部门预算说明 （一）2019年收入总计 281.14万元，支出总计281.14万元，与2018年相比，收、支总计各减少37.59万元，减少13%。主要原因：健康体检项目没有纳入年度预算。 （二）收入预算说明 2019年收入预算281.14万元，其中：财政拨款收入281.14万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明 2019年支出预算281.14万元，其中：基本支出251.14万元，占89.3%；项目支出30万元，占10.7%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算281.14万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少37.59万元，减少13%，减少的主要原因为：健康体检项目没有纳入年度预算。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为281.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出47.83万元，占年初预算17%；医疗卫生与计划生育支出212.29万元，占年初预算75%；住房保障（类）支出21.02万元，占年初预算8%。 一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来