IATF16949生产和服务控制程序.docVIP

PAGE **** 文件编号 程 序 文 件 名 称 标准章节号 版本/修改状态 ** 生产和服务提供控制程序 8.5 A / O PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 目的 使生产过程处于受控状态，确保生产持续顺利进行，产品质量、交期满足顾客需求。 适用范围 适用于公司生产过程的管理。 职责 3.1 生产部负责编制《生产计划》，负责对生产计划的实施过程进行监督检查，并负责对本程序各项规定实施控制。 3.2 质管部负责过程首检、巡检和最终产品检验。 3.3 办公室负责岗位人员的培训和资格认可。 3.4 装备部负责提供生产设备的预防性和预测性维护控制指导、操作文件。 3.5 各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护。 4.0 术语 4.1 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。 4.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 4.3关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能。 4.4过程能力：指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小，一般用6σ表示。 5.0 工作程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 相关部门 生产需求 受控条件 受控条件 5.1受控条件 公司应该在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件包括： a）产品特性的表述，如图纸；过程特性的表述，如作业指导书中过程参数的要求； b）监测和测量资源；执行《控制计划》和《监视和测量资源控制程序》； c）必要的监视和测量活动；执行《控制计划》和《作业指导书》； d）相关的基础设施、适宜的环境；执行《公司6S管理细则》； e）符合要求的人员，执行《人力资源控制程序》； f）特殊过程能力的确认与再确认； g）防错技术的实施； h）实施放行、交付和交付后的活动。 具备受控条件 APQP小组 PFMEA 过程流程图 特殊特性清单 控制计划 控制计划 5.2 控制计划 a)项目小组按《产品质量先期策划程序》进行过程涉及和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息； b) 控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划。当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾客批准。 c)产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客指定符号，按顾客要求标识。 控制计划 研发中心 生产计划 作业指导书 作业指导书 5.3 作业指导书 在产品批量生产前，研发中心负责编制作业文件。这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致。并确保： —为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。各种作业文件、检验指导书等须配置在现场，作业指导书在工作岗位易于得到。 —为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。 —生产过程中所使用的文件污损时，由生产 车间到文件发放部门补换。 —由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。确认方法在《首检/巡检/末检记录》上记录，确认频度与巡检频率保持一致。 产品技术要求 工艺卡 检验指导书 生产部 销售计划 编制生产计划 编制生产计划 5.4生产计划管理 a)依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划，经部门负责人批准后执行。 b)当销售计划发生变更时，应及时变更生产计划。 c) 车间负责提供生产日报表，生产部负责每日跟踪生产计划完成情况，确保准时交付。 d)生产部定期召开生产例会，研究解决生产中出现的问题。 生产计划单 生产日报表 生产部 质管部 生产计划 作业准备验证 作业准备验证 5.5 作业准备验证 a)对于新产品首次作业、材料更换等，在批量生产前应进行作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果。 b) 采用首末件比较。 c) 对设备实施日点检并记录。 d)在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题，由质管部解决处理，保留相关的记录。 作业准备验证的相关记录 生产部 质管部 《标识和追溯性程序》 《产品防护控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《过程能力研究控制程序》 过程控制 过程控制 5.6生产过程控制