ISO22000纠正预防与改进措施控制程序.docVIP

中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 纠正预防与改进措施控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  纠正预防与改进措施控制程序 1 目的 采取有效的纠正、预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。 2 适用范围 适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1办公室负责组织对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的《纠正/预防措施要求表》，并跟踪验证实施效果。 3.2 品管部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的《纠正/预防措施要求表》，并跟踪验证实施效果。 3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。 3.4 总经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.5 业务部负责有效地处理顾客意见。 4 程序 4.1持续改进的策划 4.1.1为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。 4.1.2 办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境食品安全管理的改善等)，组织各部门进行策划，予以实施。 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2 识别不合格 对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别： a)管理评审发现不合格； b)顾客对产品食品安全管理投诉； c)内审发现不合格； d)出现重大环境污染或环境事故； e)其他不符合食品安全管理方针/目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。 4.2.3采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施、实施与验证。 4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正/预防措施要求表》上签名确认。 4.3 预防措施 4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2 识别潜在不合格 办公室要及时重点分析相关记录： a)以往的内审报告、管理评审报告； b)纠正、预防、改进措施执行记录等。 4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写作《纠正/预防措施记录表》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室主管对有效性进行评审，并在《纠正/预防措施记录表》上签名确认。 4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 4.4.2办公室编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告总经理，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。 4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5 相关文件 《管理评审控制程序》 《不合格控制程序》 《文件控制程序》 6 相关记录 《纠正/预防措施要求表》 《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》