小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度（DOC9页）.docVIP

小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度（草稿） 为加强各分店财务管理，规范财务行为，明确各岗位权限职责，强化店面内部控制，特制订本制度，请各店遵照执行。本制度适用于北京地区各经营期分店。 HYPERLINK \l 审批原则 审批原则 点击直达 HYPERLINK \l 审批流程 审批流程 点击直达 HYPERLINK \l 审批权限 审批权限 点击直达 HYPERLINK \l 具体细项的流程及权限 具体事项的流程及权限 点击直达 HYPERLINK \l 产品篇 产品篇 点击直达 定价变价 新增停售 HYPERLINK \l 运营篇 运营篇 点击直达 公司统一营销活动 店面自主营销活动 HYPERLINK \l 资产篇 资产篇 点击直达 购置 处置 HYPERLINK \l 费用支出篇 费用支出篇 点击直达 费用报销审批流程（经营方面） 资金支出审批流程（业务方面） 费用报销标准 HYPERLINK \l 资金篇 资金篇 点击直达 应付供货商货款 预付款 与总部的往来 其他往来 备用金 HYPERLINK \l 人事篇 人事篇 点击直达 审批原则： 先申请后审批 先审批后报销 简化流程提高效率有效控制 审批流程： 公司各 公司各 部门初审 财务部 复审或审批 总经理助理 审批 总经理 批准 运营部 人力资源部 工程部 审批权限：凡超过1000元的执行经理确认后报公司各部门进行审批 人力资源部： 对店面领班级以上人员的工资异动进行审核 对店面新增劳动保险进行审核 工程部： 单项维修事项在1000元以上的进行审核、确定 工程部职责分工制度中指定的项目进行审核、确定 运营部： 对店面运营培训、后厨产品、促销活动等经营项目进行审核 财务部： 对超过1000元不超过2000元（含）的进行审批，对超过2000元的进行复审 对其他部门转来的需要进行复审或审批 对本部门归口的业务进行审批 总经理助理审批： 对超过2000元但不满5000元的进行批准 对超过5000元（含）的进行审核 总经理：5000元以上的进行审批 具体细项的流程及权限 产品篇： 主要针对经营产品的定价、变价，对菜品的新增、停售。 公司统一行为： 总厨制订方案→运营经理审核→财务复审（测算）→总经理批准→分配编码 店面自主行为： 店面制订方案→行政总厨审核→财务分配编码 执行表样：《新品销售申请表》、《菜品变价申请表》 相关制度：《新品销售、产品变价制度》 运营篇 公司统一营销活动： 营销策划制订方案→运营经理审核→财务制订内控等流程→总经理批准 店面自主营销活动： 店面报送活动方案→运营经理审核→抄送财务→实施活动 注：店面活动方案包括：活动期间、活动内容、活动目标、活动执行流程、财务操作流程（内控）、活动费用预算等内容。 以上产品和经营的批文由运营部存档管理。 资产篇 购置流程： 店面申购→运营/财务审核→权限人员逐一批准→物流购买→配送验收→结账 财务经理权限：单价100-500元或批次1000元以上2000元以下的申购 总经理助理权限：单价500-2000元或批次2000元以上5000元以下（含）的申购 总经理权限：单价2000元以上或批次5000元以上的申购 执行表样：《固定资产购置申请单》、《餐具申购表》 相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理办法》、《固定资产管理办法》、 《北京分公司固定资产补充管理办法》、《北京分公司存货管理补充管理办法》 处置流程：指对资产的报损、变卖、赠送等行为 店面申请（报处理方案）→运营/财务审核→权限人员逐一批准→处置 总经理权限：单价500元以上或批次2000元(含)以上的资产处置 总经理助理权限：批次1000元(含)以上2000元以下的资产处置 财务经理权限：单价100元以上或批次500元以下的资产处置 执行表样：《低值易耗品报损申请单》、《固定资产报废（出售）申请单》 《业务便笺》（除固定资产和餐具的用此表进行申请） 相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理办法》、《固定资产管理办法》、 《北京分公司固定资产补充管理办法》、《北京分公司存货管理补充管理办法》 费用支出篇 费用报销审批流程（经营方面）： 流程：店面申请→归口部门审核→财务复审→副总经理审批→总经理批准→支付 权限：1000元以上的报分公司批准，2000元（含）以下的，财务经理批准，5000元（含）以下的，副总经理审批，5000元以上的总经理批准。罚款赔偿款除外。 罚款赔款：不论金额大小，均报管理归口部门申请，1000元（含）以下由财务经理审批，2000元（含）以下总经理助理审批，2000元以上由总经理批准。批准后方可支付 资金支出审批流程（业务方面）： 流程：店面申请→财务资金主管审批→支付 类别 明细项目 财务审