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质量管理手册 修改状态：0 修改日期： PAGE PAGE 66 湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件标识：DF/Q-A 版 本 号：第一版 编 制：夏祖水、何海军 审 核：朱继波 批 准：陈迪明 分 发 号： 2005年3月20日发布 2005年3月20日实施 1目录 (共2页 第1页) 章节号 标 题 页码 0.1 目 录 1 0.2 公司质量方针、质量目标和各部门质量目标 3 0.3 湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司简介 5 0.4 颁布令 6 0.5 管理者代表任命书 6 0.6 公司质量管理体系过程职责分解表 7 0.7 公司质量体系网络机构图 8 1 适用范围 8 2 引用标准 8 3 术语和定义 8 4 质量管理体系 9 4.1 总要求 9 4.2 文件要求 9 4.2.1 总则 9 4.2.2 质量手册 10 4.2.3 文件控制程序 10 4.2.4 记录控制程序 14 5 管理职责 16 5.1 管理承诺 16 5.2 以顾客为关注焦点 16 5.3 质量方针 17 5.4 策 划 17 5.4.1 质量目标 17 5.4.2 质量管理体系策划 18 5.5 职责、权限与沟通 19 5.5.1 职责和权限 19 5.5.2 管理者代表 22 5.5.3 内部沟通 22 5.6 管理评审程序 23 6 资源管理 26 6.1 资源提供 26 6.2 人力资源 26 6.2.1 总则 26 1目录 (共2页 第2页) 章节号 标 题 页码 6.2.2 培训、意识和能力 26 6.3 基础设施 27 6.4 工作环境 28 7 产品实现 30 7.1 产品实现过程策划 30 7.2 与顾客有关的过程 31 7.2.1 与产品有关要求的确定 31 7.2.2 与产品有关要求的评审 32 7.2.3 顾客沟通 34 7.3 设计和开发程序 35 7.4 采购程序 38 7.5 生产和服务提供 42 7.5.1 生产和服务提供的控制程序 42 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 44 7.5.3 产品标识和可追溯性 45 7.5.4 顾客财产 47 7.5.5 产品防护 48 7.6 监视和测量装置的控制程序 50 8 测量、分析和改进 52 8.1 总则 52 8.2 监视和测量 52 8.2.1 顾客满意 52 8.2.2 内部审核程序 53 8.2.3 过程的监视和测量 56 8.2.4 产品的监视和测量程序 57 8.3 不合格品的控制程序 58 8.4 数据分析 62 8.5 改进 63 8.5.1 持续改进 63 8.5.2 纠正措施控制程序 63 8.5.3 预防措施控制程序 65 附件一 管理文件汇编 67 附件二 作业性文件汇编 67 0.2公司质量方针、质量目标和各部门质量目标 湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司质量方针 诚信守法 顾客至上 管理增效 开拓创新 质量方针的理解： 诚信守法：对待顾客应真诚、守约，并执行我国相关法规。 顾客至上：采取一切措施满足顾客的要求。 管理增效：强化公司内部管理，加强质量管理体系过程的监控，提高产品质量和服务质量，增加公司效益。 开拓创新：根据顾客和市场的需求，坚持持续改进工作。引进和开发市场有需求的新产品，不断满足顾客的要求。 湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司质量目标 优等品达到85％以上，顾客意见及时解决率100％，顾客满意度达到95％以上。 总 经 理： 2005年3月20日湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司各部门质量目标 部门 分解质量目标 计算公式 生产技术部 确保产品生产一次抽检合格率大于98% 1-（一次抽检产品不合格数/生产总数） 设备完好率大于90% 1-（故障设备数/设备总数） 错检、漏检率不大于1% 错检、漏检数/产品总数 按工艺作业文件执行率100% 1-（不合格工序数/总工序数） 财务部 库存产品丢失率为零 丢失产品数/产品总数 库存产品损失率不大于0.3% 产品损失数/产品总数 公司办公室 在职人员培训率大于80% 参加培训员工数/公司员工总数 培训合格率大于95% 培训合格数/参加培训员工数 经营部 顾客意见及时解决率100％ 顾客意见解决数/顾客意见总数 顾客满意度大于95% 见《顾客满意程度管理制度》的统计方法 新产品研发成功率100% 新产品研发成功数/新产品研发总数 合格供方采购率100% 1-（非合格供方采购产品数/