成立内部控制工作小组方案.docx

------WORD格式-----可编辑------- --- Xx 成立内部控制小组方案 根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下： 内部控制工作小组 组 长：刘 xx 副组长：张 xx 、 成 员：王 xx 、裴 xx 内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括： 1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度，提出和落实 xx 所内部控制目标； 构建和完善 xx 所内部控制体系，制定 xx 所内部控制体系建设方案； 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作； 制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控； 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案； 完善 xx 所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合； 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施； 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。