仓库金蝶系统操作明细.docVIP

仓库金蝶系统操作明细 首先进入金蝶K3系统（以下简称 K3）登录页面（如图1）,输入用户名及密码: 图1 图2 一、 入库基础资料的增加 1、供货商名头的增加 登录K3进入主控台，在左侧分类框中点击系统设置，进入设置页面点击基础资料， 进入子功能单击公共资料（如图2）,在明细功能下寻找供应商双击进入，进入供应商 资料，单击供应商下拉列表根据供应商所在省市进入，将代码拉至最后一行看清代码 序号点击新增进入供应商新增框，在代码处填入序列代码号，点击名称输入供应商名 称后点击保存，供应商名头保存完成（如图3?1、3-2）o ?■9 2889?1?2U7?20107Mt? ?■9 2889 ?1?2U7?2 0107 Mt? （图3?1） （图3?2） （图4?1） （图4?2） 2、物料的增加 物料包含：①原材料②半成品③产成品④低值易耗品⑤代料加工材料⑥工程物资。对 于仓库主要用物料中的①原材料（其中的焊材）、④低值易耗。 同增加供应商一样，进入公共资料后双击物料进入，进入物料资料，点击物料下拉列 表:（1）增加原材料中的焊材 单击原材料下拉点击焊材，将代码拉至最后一行看清代码序号点击新增。在基 础资料代码处填入序列代码号（如图4-1、4-2）,点击名称框输入焊材的正确名称，点 击规格型号框输入焊材的规格型号，点击计量单位组框输入焊材的计量单位（注此计 量单位市设定好的下拉选项只要点击相应的单位组就可以了），点击默认仓库在下拉 列表中点击焊材的存放仓库，仓库选好后点击保存；在物流资料的存货科目代码框中 输入1403 ,在销售收入科目代码框中输入6051,在销售成本科目代码框中输入6402 后点击保存（如图5）,焊材增加完成。 （图5） （图6） （2）增加低值易耗工具及杂品 点击低值易耗，点击工具或杂品（如图6）将代码 拉至最后一行看清代码序号点击增加进入物料新增 框。在基础资料代码处填入序列代码号，点击名称框 输入工具或杂品的正确名称，点击规格型号框输入工 具或杂品的规格型号，点击计量单位组框输入工具或 杂品的计量单位（注此计量单位市设定好的下拉选项 只要点击相应的单位组就可以了），点击默认仓库在下 拉列表中点击工具或杂品的存放仓库，仓库选好后点 击保存（如图7）;在物流资料的存货科目代码框中输入 （图7） 1232 ,在销售收入科目代码框中输入6051,在销售成本科目代码框中输入6402后 点击保存，物料工具（杂品）增加完成。 （图 8） （图 9-1） （图 9-2） ? ? rim 3、计量单位的增加 同增加供应商一样，进入公共资料后双击计量单位进入，进入计量单位资料，拉至最 后一组看清最后一组代码后点击新增，（如图8）打开新增计量单位组，输入计量单位 名称加入组字保存;在左侧组别中寻找新加入的组别单击后，点击新增，打开计量单 位新增框（如图9-1、9-2）,在代码框处输入序列代码，在名称框处输入计量单位名 称，单击保存，计量单位增加完成。 如需增加其他项目同以上添加方法大致相同。 二、采购材料入库 采购人员将生产所用的物品购买入库，库房管理员将实物与送货单据 或发票上的数量进行核对，数量、外表质量无误后进行K3入库。 1、做入库 供应商开具的发票有增值税发票和普通发票两种，首先要确认 发票是什么型式的，增值税的发票金额录入K3是不含税额的金额; 普通发票则直接录入发票金额。在主控台中供应链里点击采购管理 点击外购入库点击外购入库单新增（如图10系列） 0子功能 □晚日功能 □剰胎同 :］采购硕 B朝订单 J收料邇知 J報发票 二费用发黑 n退料逼知 二I库存查询 J报裹分析 □查谊分析 二流程设计 :14016外购入库单-新増 □ K017外购入障单■维护 ■ _ ? S ■ ? 外购入味腋 QKI 債用■ Ar?*u ■?AU JHWB_ n# MM lAM ifW 1 t 4 5 6 T ? 9 （图10系列） 在供应商处输入供应单位名称，在源单类型中点击选择空白，在物料编码中输入入库物 品的物料代码，如不确认物料代码可通过常用栏中的査看寻找入库物品的物料代码，在包含 文字中输入物品名称回车即出现包含该物品的相关代码和名称，双击该物品代码则入库单上 便会自动添加入库物品，在实收数量中输入物品实际购买数量后在金额处输入发票税前金额 （普通发票直接输入发票金额），在备注处输入该物品使用地，最后在最下行输入保管、部门、 验收、业务员名称，点击常用栏中保存。这样一个入库操作就完成了。（如图11系列） ■ 9卜費y入库单一 一?TWOO1P!?.3 品為M 品為M L爲關：1■幕职 購Y ?壮忠尿 夕卜购入库单 工号：曰朗 |2O14-O1-O6 工号： 曰朗 |2O14-O1-O6 匹型：WWDv-T* D也■於 D也■