炼钢部指标分解和成本控制办法.doc

炼钢部指标分解和成本控制办法 现状分析 公司2007年经济责任制考核于10月份进行调整，对炼钢部的考核改变原考核利润为考核成本，考核模式成本占90%，产量占10%。成本考核以1~8月份平均消耗为考核指标，以9月份材料价格确定理论成本。在9月份理论成本基础上，设置基础线、计划线和先进线，吨钢成本比理论成本降低130元为先进线，吨钢成本比理论成本降低110元为计划线，吨钢成本比理论成本降低90元为基础线。完成基础线得考核收入计划的80%，完成计划线得考核收入计划的100%，完成先进线得考核收入计划的130%。 同比分析公司下达的各项消耗性指标，炼钢部在今年的生产经营当中，均创造了比公司下达的指标先进的多的业绩（见附表一），但由于生产条件的变化、思想观念（主要是归罪于外）的蜕变和管理的弱化，我们落伍了，我们退步了，我们的各项工作出现了较大的滑坡，以致在8、9月份的生产经营中，在成本管理和成本控制方面存在较多的问题，导致吨钢成本较2~7月份上升较多，对公司生产经营造成较大影响。这需要我们必须进行系统思考、深刻反思，要求炼钢部全体职工必须进一步统一思想、解放思想，求真务实、干事创业，采取超常的行动和措施，迅速掀起一场降本增效攻坚战，打一场翻身仗，全力降低生产成本，确保公司全年生产经营和职工收入步入良性发展轨道。客观的讲，只要全体职工目标明确、认识统一、行动一致，完成公司下达的任务目标是完全可能的。 附表一：炼钢部主要指标9月消耗与07年最好消耗对比表（以45钢为例） 项目名称 9月份消耗 07年最好水平 单耗差 钢铁料消耗（kg/t） 1142 1115 27 合金消耗（元/t） 162.54 121.26 41.28 电耗（kwh/t） 484 238 246 电极消耗（kg/t） 5.64 2.94 2.7 辅料消耗（元/t） 290.75 230.42 60.33 成本指标分解 原则 1.1指标水平结合历史达到的最好水平； 1.2对标挖潜，主要消耗和备品备件要达到特钢二炼的指标水平； 1.3指标落实到班组、个人的原则； 1.4依靠全体职工共同努力，提高成本和质量意识的原则； 1.5贯彻严细实管理，重点激励和严格考核相结合的原则。 2、指标分解 材料 名称 单耗 控制措施 责任班组 钢铁料 消耗 1130kg/t，其中铁水兑入比例30% 1、加强废钢验级管理，加大扣杂和搀杂使假处理力度，合理控制废钢料型比例，提高废钢质量，提高回收率；2、优化钢铁料入炉结构，降低钢铁料消耗数量和价值；3、严格控制控制渣中氧化铁含量；4、杜绝钢水过氧化；5、严格控制出钢量，提高钢水利用率；6、加强自产废钢管理，杜绝流失。7、加强废钢料场管理，废钢分类存放，合理搭配料型。 原料班 炼钢班 砌筑班 合金消耗 高锰 1.5kg/t 1、加强合金管理，严格执行炼钢部合金管理办法，杜绝流失；2、合金成分严格控制在中下限，Mn、Cr按照下限+（0.03~0.08）控制，Mo、Ni等贵重合金按照下限+（0.01~0.02）控制；3、提高贵重合金废钢的回收力度，汤道、注余、废锭等集中回收利用；4、严格控制出钢量，提高合金收得率。5、分钢种制定不同种类合金消耗限额，超出限额部分严格考核。 炼钢班 原料班 中锰 2.6kg/t 硅锰 6.8kg/t 硅铁 1.5kg/t 铝铁 1.2kg/t 铝线 1.2kg/t 硅钙线 0.8/kg/t 辅料消耗 石灰 66kg/t 严格执行工艺技术规程，确保入炉材料按规程进行配制； 严格原材料质量把关，确保入炉材料合格，不合格材料不得收库，更不得入炉和使用； 加强现场整治，杜绝现场浪费； 采用技术手段，杜绝质量过剩，降低材料消耗； 加强现场计量，确保计量准确，材料使用得当； 制定专项考核办法，严格奖惩。 炼钢班 原料班 浇钢班 砌筑班 白云石 14kg/t 萤石 1.3kg/t 吹氧管 0.95kg/t 炉体承包 11.54元/t 钢包承包 57.68元/t 炉盖 7元/t 水口滑板 0.9kg/t 引流砂 0.4kg/t 脱氧剂 4.0kg/t 增碳剂 1.5kg/t 助燃剂 10kg/t 填充料 1.6kg/t 精炼渣 4kg/t 覆盖剂 2.6kg/t 绝热冒口 8.50元/t 浇钢砖 6.3kg/t 保护渣 2.5kgt 钢锭模 70元/t 1、严格钢锭模使用管理，严格执行报废标准；2、严把钢锭模制作质量关，确保钢锭模质量。 浇钢班 工艺件 15元/t 分作业班制定消耗定额，按照经济责任制进行考核。 炼钢班、浇钢班 原料班、行车班 砌筑班 其他 15元/t 熔炼费用 冶炼电耗 420wh/t 1、做好铁水、碳、氧的平衡，铁水兑入比例控制在30%以内， 2、加强生产组织管理，提高冶炼节奏，降低非正常停机增加的消耗；3、通过技术