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楚雄州2014年财政报告
背 景 材 料
楚雄彝族自治州财政局编制
二○一四年二月
目 录
一、2013年财政预算执行情况说明………………………（1）
（一）地方财政总收入完成情况……………………（1）
（二）地方公共财政预算支出完成情况……………（2）
二、2014年财政预算草案说明……………………………（3）
（一）财政预算收入……………………………………（3）
（二）财政预算支出……………………………………（3）
三、2014年州级支出预算安排说明………………………（4）
（一）州级可用财力……………………………………（4）
（二）州级财政预算支出………………………………（4）
（三）财政预算安排的说明……………………………（5）
四、预算绩效管理试点工作推进情况……………………（9）
五、财政工作和财政报告主要名词注解…………………（10）
【公共财政预算】……………………………………（10）
【政府性基金预算】…………………………………（11）
【社会保险基金预算】………………………………（11）
【国有资本经营预算】………………………………（12）
【积极的财政政策】…………………………………（12）
【“营改增”试点】……………………………………（13）
【地方公共财政预算收入】…………………………（13）
【地方公共财政预算支出】…………………………（14）
【基本公共服务均等化】……………………………（14）
【财政体制】…………………………………………（15）
【转移支付】…………………………………………（16）
【一般性转移支付】…………………………………（16）
【均衡性转移支付】…………………………………（17）
【民族地区转移支付】………………………………（18）
【生态功能区转移支付】……………………………（19）
【专项转移支付】……………………………………（19）
【县级基本财力保障】………………………………（19）
【部门预算】…………………………………………（20）
【预算绩效管理】……………………………………（21）
【国库集中收付制度】………………………………（21）
【调入资金和调出资金】……………………………（22）
【结余或结转】………………………………………（22）
【地方政府性债务】…………………………………（22）
【债务风险防范预警】………………………………（23）
【预备费】……………………………………………（23）
【行政成本控制制度】………………………………（23）
【“一事一议”财政奖补】……………………………（23）
【坝区耕地质量补偿费】……………………………（24）
【义务教育经费保障机制】…………………………（25）
【农村义务教育阶段学生营养改善计划】…………（25）
【生均经费】…………………………………………（26）
【新型农村社会养老保险制度】……………………（26）
【城乡居民社会养老保险制度】……………………（27）
【城乡居民最低生活保障】…………………………（27）
【城镇居民基本医疗保险】…………………………（28）
【新型农村合作医疗】………………………………（28）
【医药卫生改革】……………………………………（28）
【基本公共卫生服务】………………………………（29）
【国家基本药物制度】………………………………（29）
【县级公立医院综合改革】…………………………（30）
【保障性住房建设】…………………………………（30）
一、2013年财政预算执行情况说明
（一）地方财政总收入完成情况
1.完成情况。2013年，全州地方财政总收入完成1,404,578万元，为全年预算1,455,240万元的96.5%，比上年增收160,845万元，增长12.9%。其中：州级完成767,200万元，为全年预算809,048万元的94.8%，比上年增收75,918万元，增长11%。县市级完成637,378万元，为全年预算646,192万元的98.6%，比上年增收84,927万元，增长15.4%。
2.未完成年初预算原因。一是由于2012年为了确保各级政府财税收入目标的实现，根据上级要求，采取当月生产当月缴税、延缓进项税抵扣、企业所得税按月预缴等方式组织税收收入3.8亿元，以上税款需要2013年进行消化。二是由于红塔集团税收占我州地方财政总收入比例较大，但由于卷烟生产结构下调和计划减少5万箱，分配入库我州税收64亿元，比年初预算短收6.6亿元，仅比上年增长7.5%。其中：消费税仅完成全年预算的92.3%，与年初预算数相比少完成40,495万元。三是受外部市场需求不足、煤炭、有色金属等主要工业产品
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