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内审检查表 表号： 序号： 审核时间 2010年11月21日 受审核部门/场所 技术中心、产品管理部 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.6运行控制 1本部在运行控制中负责什么？ 2如何控制？ 3废弃物如何控制？ 控制设计产品油耗、噪声、尾气排放符合国家规定和法律法规要求，选择符合环保要求的配套厂家。 设计过程执行《产品设计开发控制程序》，对设计进行控制。 通过优化结构设计，采用匹配消声、三元催化器、发动机EMS等措施，保证整车噪声、尾气、油耗的控制。编制关键件清单加强零部件的质量控制，保证产品的的质量。 提供关键件清单，对关键供方进行评价作为重点控制，关键件的控制执行3C要求。 现设计的产品，经检测各项指标好于国家标准。 提供国家认可检测机构监测的报告，测试结果均符合国家标准。 通过申报“环保一致性”公告，保证出厂车辆符合环保、排放要求，对在用车采取跟踪、纪录、定期检查、定期送检测中心做排放检测的方式进行自查。保证在用车在规定期限内持续符合排放要求。 通过供方的评价，对配消声、三元催化器、发动机EMS供方的选择评价，保证采购产品的质量，为油耗、噪声、尾气排放符合国家规定提供条件。并在供方的选择和评价中纳入供方环境管理能力，向供方施加环境影响。 垃圾分类收集，主要由清洁工完成。硒鼓、墨盒、色带报废后由耗材公司回收。 审核员: 刘力戎、高保生 内审检查表 表号： 序号： 审核时间 2010年11月21日 受审核部门/场所 规划发展部 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.1职责 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 本部门在环境方面的职责? 是否制定了符合要求的程序？环境因素的识别是否具备充分性？是否包含异常、紧急状态的环境因素？识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？重要环境因素确定是否合理？ 是否建立了程序文件?是否建立了获取法律法规的途径？是否对法律法规等进行了识别，取得适用的法律法规? 法律法 负责实施、维护符合ISO14001的体系；负责组织编写体系文件； 组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理，作为管理评审的依据；环境信息的内外部交流，负责与环境等政府部门的工作；负责法律法规的收集鉴定和评价对法律法规的遵循情况；负责组织制定目标方案以及监督实施和考核，负责体系日常运行的检查；负责文件资料的归口管理；组织环境因素的识别和重要环境因素的确定；负责新项目中与环境有关要求的控制等。 制定并执行《环境因素控制程序》，基本符合标准的要求。 提供《环境因素调查与评价表》，表中对办公区、生产车间、仓库、产品和相关方的环境因素进行了识别，包含异常、紧急状态的环境因素。 环境因素的识别基本全面。 提供《重要环境因素清单》，共有火灾、危险固废等8项，基本合理全面。 针对每个重要环境因素制定了相关的控制程序，火灾、危险固废等制定了管理方案。 编制并执行《法律法规控制程序》，程序基本符合标准的要求。发展部负责定期从互联网、相关主管部门、媒体等获取。 提供《法律法规和其他要求清单》，共有59份文件，已识别出适用于本公司的文件及相应条款和对应的环境因素。 审核员: 应刚、胡霏菲  内审检查表 表号： 序号： 审核时间 2010年11月21日 受审核部门/场所 规划发展部 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 规和其他要求与环境因素之间的关系是否明确？这些要求是否在体系文件中包含并得到实施？有无守法证明？ 是否建立了程序文件？内、外部是如何进行信息交流的？重要环境因素是否与相关方交流？异常和紧急情况下的信息如何交流？ 1本部在运行控制中负责什么？是否制定并保持了程序？ 识别法规和其他要求对应的环境因素均编制了相关的程序文件或环境目标和指标进行控制。 提供环境影响报告