安全标准化十二大要素准备材料目录.pdfVIP

一、法律、法规和标准 1、法律、法规和标准的识别和获取 A 、安全生产法律法规识别和获取管理制度 B 、企业适用的安全生产法律、法规清单（法律、法规清单、电 子版） C、定期更新记录 D、文件发放记录 E、相关方培训记录（承包商） 2、法律、法规和标准符合性评价 A 、符合性评价记录 B 、不符合项整改记录 1 二、机构和职责 1、方针目标 A 、安全生产方针和年度安全生产目标 B 、安全生产目标责任书（含与上级政府及公司各部门、各级员 工签订） C、安全生产工作计划 D、安全生产目标责任书考核记录 2、负责人 A 、总经理安全职责 B 、总经理安全承诺书 C、安全生产标准化实施方案 D、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要 E、安全领导小组会议纪要 F、领导干部带班制度 G、领导干部带班记录 H、安全文化建设计划或方案 （二级企业） 3、职责 A 、安全生产责任制（含主要负责人、各职能部门及各级岗位人 员） B 、安全生产责任制考核制度 C、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 D、安全生产奖惩记录 2 4、组织机构 A 、安全生产管理网络图 B 、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备 文件 C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件 D、外聘专家或注册安全工程师文件（如外聘含聘书或协议、资 格证书复印件、学历证书复印件等） E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 5、安全生产投入 A 、安全生产费用管理制度 B 、安全生产费用台账（含年度投入计划、使用情况记录表和发 票复印件） （财务部提供） C、从业人员工伤保险缴纳凭证 D、风险抵押金或安全责任保险考核记录 3 三、风险管理 1、范围和评价方法 A 、风险评价管理制度 B 、选用的风险评价方法 C、风险评价准则和相关取值标准的内容 2、风险评价 A 、作业活动清单、设备、设施清单 B 、风险评价记录或风险评价报告 C、风险评价有关会议纪要（组织开展评价记录） 3、风险控制 A 、重大风险清单 B 、风险控制措施 C、风险管理培训教育计划（安全教育培训计划） D、风险管理培训教育记录 4、隐患排查与治理 A 、隐患治理制度（安全检查和隐患整改管理制度） B 、隐患治理台账 C、隐患治理记录 D、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（人员、资金、时间、 措施） E、重大隐患项目档案 F、重大事故隐患防范措施 G、隐患整改计划 5、重大危险源 A 、重大危险源管理制度 B 、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告（分级） C、重大危险源档案 4 D、安全监控报警设施台账 E、重大危险源管理制度 F、重大危险源的设备、设施定期检查记录 G、设备、设施的检验报告或检验合格证（压力表检验半年检测） H、重大危险源应急救援预案 I 、重大危险源应急预案演练记录 J、应急救援器材台账 K 、重大危险源备案资料 6、变更 A 、变更管理制度 B 、变更管理记录 C、变更的风险分析记录 D、变更风险的控制措施 E、变更实施验收报告 7、风险信息更新 A 、风险评价记录 B 、作业许可证记录表 8、供应商 A 、供应商管理制度（消防、特种劳保用品）