呆滞品管理制度.docVIP

春城控股集团有限公司文件 文件编号： 版 本：1.0 呆滞品管理制度 生效日期： 页 码： PAGE 2/4 目的 为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的， 特制定本制度。 范围 本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。 职责 3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。 3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。 3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。 3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。 3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。 3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。 3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。 3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。 3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。 3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。 4、定义 4.1、呆滞原材料、外购件及外协件： 4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。 4.2、呆滞成品、半成品 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理者。 4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。 内容 5.1、工作流程 工作流程 表单分发 责任人 配合人 审 核NO 审 核 NO OK 呆滞品处理申请 仓库盘存 仓库盘存 数据统计 数据统计 报 检 报 检 检 验于原因栏中注明 检 验 于原因栏中注明 NO NO OK OK 会 签 会 签 审 批 NO OK 呆滞处理 呆滞处理 报废拆用交换出售转用 报废 拆用 交换 出售 转用 跟进处理结果 跟进处理结果 损益报告 损益报告 《呆滞品申请处理表》 《呆滞品处理损益报告》 MC科长 车间责任组长 PMC经理/车间责任主管经理 中转仓仓管员 品管员 生产责任单位主管/PMC经理/品质部经理/技术部经理/生产总监 总经理 MC科长车间责任单位主管经理 成本会计 PMC部仓管员 5.2、任务内容 5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。 A、MC科长申请：MC科长根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。 B、责任车间组长申请：生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写《呆滞品申请处理表》交生产车间主管经理审核。 C、其它部门主管申请：其它部门（技术部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理）。 5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。 5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。 5.2.5、呆滞品检验：品管部按提出部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。 5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交车