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酒店客房成本基本预算方案
项 目
配 ?置
数量
及标准
费 用 预 算
备 ??注
客房
类型
普通标房
20
6万/间х20=120万
?
情侣房
50
6万/间х20=120万
普通单人间
20
6万/间х20=120万
豪华套房
10
10万/间х20=200万
出
租
设
想
平均房价
350
?
?
平均出租率
70%
?
?
营业收入
8942500
350元х100间х365天х70%(出租率)=894.25万元
?
人
员
配
置
房务部经理
1
1х10万=10万元
员工薪酬收入按酒店行业中下档位、税前收入预算。
房务领班
4
4х5万=20万元
?
房务中心
总台接待
8
8х3万=24万元
?
客房清洁
服务员
12
12х3万=36万元
?
客房PA技工
2
2×3万=6万元
工程维修员
2
2×3.5万=7万元
保安
3
3×3万=9万元
咖啡厅厨师
4
4×3.5万=14万
咖啡厅服务员
10
10×3万=30万
咖啡厅领班
1
1×5万=5万
基本用工
47人
161万元
?
综合保险
?
47人х300元X12月=16.9万元
综合保险按招聘外地员工测算
员工餐
47人
25.7万元
按15元\日\人标准
用工成本合计
?203.6万元
203.6万元
?
能源
物耗
费用
水、电费用
?70万元
70万元
?每间每年1万,70%出租率
物耗费用
?32.9万元
32.9万元(一般客房物耗率在3.6%—5%之间,此为按营业额5%测算)
物耗费用主要包括一次性用品(8元\间)、布草洗涤费(10元\间)、日常部分布草周转损耗添置(不含一次性整体更新费用)、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金更换及维修费用
房租费用
200万元
200万元
早餐成本费用
?38万元
38万元
按标准成本15元测算
缴纳营业税等
?
?52万元
52万元
按8%税率测算
银行利息
按照投资1000万
按照银行基准利率0.8%
80万
支出
合计
?
596.5万元
596.5万元
?
总收支
预算
?
297.75万元
894.25- 596.5 = 297.75
?
说明
1、成本费用中不含员工服装费;聘用安保及维修人员费用未列入。
2、一般在水电费中应包含有线电视费(按实际端口数量计费)、宽带网络费和电话总机费用。
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