品管部工作指南(草稿).doc

工作标准 BBAACC有限公司 第1版 2013年3月5日实施 第0次修订 品质部工作指南 第 PAGE 12页 共15页 1 目的 为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理，工艺、技术质量管理，工废、料废管理，通过奖优罚劣的手段，以提高全员的积极性、责任感，从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。 2 适用范围 适用于BBAACC有限公司内部所有部门。 3 职责 3.1 生产部 3.1.1 负责按照工艺要求、技术图纸、作业指导书加工、安装、喷涂。 3.1.2 负责生产过程中自检、首检、巡检工作，各相关数据记录真实有效。 3.1.3 对出现的异常问题及时反馈相关部门，配合问题解决。 3.1.4 对自己的产品担当。 3.2 质控部 3.2.1负责按照检验标准、生产排产单、技术图纸、作业指导书等进行来料、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。 3.2.2 负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人奖罚。 3.2.3 对紧急放行、例外放行、不合格品处理进行监督。 3.3 相关部门对自己部门工作的担当，要配合质控部的调查及相应的奖罚。 3.4 副总经理负责紧急放行根的审批。 3.5 总经理负责每次质量奖罚的批准。 3.6 人力资源部负责奖罚结果的公布。 3.7 财务部根据奖罚的结果实施发放扣款。 4 工作程序 4.1 进货检验 4.1.1 进货检验流程 工作流程图 工作内容 使用表单 进 货 检 验 紧急放行不合格品流程OK正常资料归档入 库免 检NO标 识检 验紧急放行流程进 货点 收待 验紧急 紧 急 放 行 不合格品流程 OK 正常 资料归档 入 库 免 检 NO 标 识 检 验 紧急放行流程 进 货 点 收 待 验 紧急 原材料、外购、外协件检验： 1. 原材料、外购、外协件进厂后，由仓管员根据“送货单”对照实物和“采购订单”，核对清点和检查物资名称、型号规格、外包装、标识、数量是否一致。确认无误后，对免检的物料，仓库在2个工作日内办理入库；需要送检的物料，仓管员拉至“待检区”，2个工作日内填写“采购物资进厂检验申请单”并送交质控部。 2. 质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告”。批量少于50PCS的，质检员在2个工作日内完成检验；批量大于50PCS的，质检员在4个工作日内完成检验，检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。 3.检验不合格的，按“进货不合格处理流程“处理。 4. 因生产急需，原材料、外购、外协件如需要紧急放行，按“紧急放行流程”处理。 5.采购部对下采购订单直至物料办理入库的全过程进行跟踪。 送货单 采购订单 采购物资进厂检验申请单 进料检验报告 4.1.2 进货不合格处理 工作流程图 工作内容 使用表单 进 货 不 合 格 处 理 资料归档纠正、预防措施验 证进货不合格退货让步接收报废返工返修改作他用评 审不合格品分级隔 离标 识 资料归档 纠正、预防措施 验 证 进货不合格 退 货 让步接收 报 废 返工返修 改作他用 评 审 不合格品分级 隔 离 标 识 原材料、外购、外协件检验不合格： 1. 检验不合格的物料，由质检员挂红色标签进行隔离，并填写“不合格品评审单”。 2. 质检员填写“不合格品评审单”时，根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（A类为严重不合格，B类为较严重不合格，C类为一般不合格，D类为轻微不合格，具体内容请参照《不合格品分级及评审办法细则》），依据评审权限及评审方式提交判定部门。 3. 评审处置： 由质控部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货处理。 a.退货。 由采购部负责通知供应商办理退货。 b.让步使用 让步使用的材料，质控部进行“让步使用”字样的标识。 4. 评审为让步使用的材料，质控部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。 5.每月15日由质控部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以《供应商交货质量反馈单》给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。 6.相关资料由采购部存档，保存期为二年。 不合格品 评审单 供应商交货质量反馈单 4.1.3 紧急放行 工作流程 工作内容 使用表单 紧急放行 紧急放行申请 紧急放行申请 紧急放行的情况： ①因生产急需，原材料、外购、外协件如