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差旅费管理办法 各部门： 根据《省财政厅关于印发＜黑龙江省直机关差旅费管理办法＞的通知》（黑财行〔2014〕10号）和总局关于行政事业单位差旅费管理的文件精神，并结合学院实际情况，制定本办法。 一、建立健全并严格执行公务出差审批制度 学院各部门工作人员出差必须填写出差审批单，报经本部门和分管领导、院长批准。 学院及各分院、部门要科学制定年度工作计划，从严从紧控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。外出参加会议、培训，应取得会议、培训通知；执行考察调研等任务，应发出公函（包括内容、行程和人员）。 二、严格按规定等级乘坐交通工具 出差人员应当严格按规定等级乘坐交通工具。学院领导乘坐火车可为软席（软座、软卧），高铁动车一等座，全列软席列车一等软座；乘坐轮船（不包括旅游船）可为二等舱；乘坐飞机为经济舱；乘坐其他交通工具（不包括出租汽车）凭据报销。其他人员乘坐火车为硬席（硬座、硬卧），高铁动车二等座，全列软席列车二等软座；乘坐轮船（不包括旅游船）为三等舱；乘坐飞机为经济舱；乘坐其他交通工具（不包括出租汽车）凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当先乘经济便捷的交通工具。车票费等应按规定凭据结算。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经院长批准方可乘坐飞机。发生的签转或退票费的，应按规定报经批准，并在报销时书面说明发生原因及报批情况。 三、严格按标准住宿、就餐 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住宿费回学院凭据报销。到省会城市出差的，每人每天学院领导正职领导不超过400元，副职领导不超过280元，其他人员不超过200元；到其他地市出差的，每人每天学院领导正职不超过350元，副职领导不超过230元，其他人员不超过150元。 伙食补助费每人每天100元、市交通费每人每天80元包干使用。出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位按规定开具合法票据。 四、规范差旅费报销管理 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用不得向企业或其他单位转嫁。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。出差人员差旅活动结束后，应当及时办理报销手续，并提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。计财处要严格按规定审核，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食费和市内交通费。严禁用假票据报销，一经发现取消本次报销资格，全部差旅费用自理。借有差旅费且超过15日不报销差旅费的，计财处将在其工资中全额扣缴，直到扣完为止，凡有差旅费未结清的，下次出差不预借款。 出差按自然天数计算（出发、返回当天均按一天计算）。 出差人员参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支，往返会议、培训地点的差旅费由学院按规定报销（附会议、培训通知或邀请函）。 五、执行时间 本办法自2014年5月1日起执行。《黑龙江农垦职业学院办公室关于执行新差旅费管理办法的通知》农垦职院办[2008]13 号同时废止。 黑龙江农垦职业学院出差审批单 姓名 职务 出差天数 出发： 年 月 日 返回： 年 月 日 共： 天 拟乘坐交通工具 □火车 □轮船 □飞机 □其他交通工具（ ） 列支渠道 □日常公用经费 □专项经费 专项经费名称 出差事由 计划行程 （日期、内容） 各分院、部门 领导意见 签名： 年 月 日 分管领导意见 签名： 年 月 日 院长审批 签名： 年 月 日 农垦职院办[2014]8号 学院会议管理暂行规定 学院会议是学院党委和学院实施领导、布置工作、处理事务、交流经验的重要手段和途径。为规范学院各类会议，保证会议质量，提高工作效率，改进工作作风，特制订本规定。 一、适用范围 （一）学院领导班子会议，指学院党政领导班子日常会议（党委会议、院长办公会议、党政联席会议、党委理论中心组学习会议等）。 （二）学院大型综合会议，指以学院党委或学院名义召开的全学院大型综合性会议（包括学院教职工代表大会、党员代表大会、全体教职工大会、党建、团建、组织宣传及安全工作会议等）。 （三）学院工作性会议，指学院领导及各职能部门根据各自的工作分工，为落实上级业务主管部门或学院工作部署