2018年预算公开情况说明-财政预决算公开专栏.DOC

\* MERGEFORMAT27- 馆陶县广播电视台2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我单位2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《馆陶县人民政府办公室关于县广播电视台职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，广播电视台的主要职责是： （一）全面贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，紧密围绕县委、县政府的中心工作开展宣传，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担广播电视宣传片、专题片等的创作生产。 （二）负责广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。 （三）在全县建立广播电视安全播出保障体系，负责全县广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动。 （四）负责制订我县广播电视事业发展的战略目标和规划，推进我县广播电视事业的发展和繁荣。 （五）承办县委、县政府交办的其它工作。 机构设置： 馆陶县广播电视台包括8个科室。分别为办公室、财务科、新闻部、总编室、社教部、播出部、对上报道部、电台编播部。在编人员74人，其中：财政供养12人，自收自支62人；财政供养离退休人员17人，遗属补助1人。 单位编码 单位名称 单位性质 单位规格 财政供给政策 359 馆陶县广播电视台 事业 正科级 财政拨款 359002 馆陶县广播电视台机关 事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县广播电视台及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018年预算收入501.62万元，其中：一般公共预算收入501.62万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县广播电视台预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算501.62万元，其中基本支出130.17万元，包括人员经费110.17万元和日常公用经费20.00万元；项目支出371.45万元，主要为公共文化服务机构运转经费150万元、发票摇奖活动工作经费120万元、联播邯郸频道占用费30万元、美丽乡村电视台运行经费15万、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金56.45万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排501.62万元，较2017年预算增加96.07万元，其中：基本支出减少101.43万元，主要为减少人员经费支出，原因是我单位退休人员移交社保，故我单位未编制退休人员退休费；项目支出增加197.5万元，主要是增加了公共文化服务机构运转经费和发票摇奖活动工作经费。 三、机关运行经费安排情况 2018年，馆陶县广播电视台机关运行经费共计安排20万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，馆陶县广播电视台财政拨款“三公”经费预算安排 1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.4万元)，较上年减少0.1万元；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元。较2017年“三公”经费支出预算减少0.2万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制，减少了公务用车运行维护费0.1万元、公务接待费0.1万元。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：2018年我台将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，紧紧围绕全县中心工作，唱响主旋律、传播正能量，牢牢把握正确舆论导向，确保播出安全。 （一）坚持围绕中心，服务大局，做好新闻宣传工作。紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展宣传工作，大力宣传我县推动美丽乡村建设、招商引资、扶贫攻坚、和城市建设等具体举措和成效。围绕学习宣传贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，做好新闻宣传报道工作，围绕全县中心工作，营造良好舆论氛围。继续办好《馆陶新闻》、《乡村法制》、《圆梦课堂》等新闻、社教、文艺广播电视栏目。积极搞好与省、中央台的对接，建立奖罚机制、提高业务水平、提高稿件质量，为上级台提供优质稿件，进一步提高采用率，力争在中央、省台多供稿、供好稿，力争全市先进。 （二）根据加强县级广播电视传输能力建设的要求，为进一步提升广播电视传输能力，积极推进新媒体与广播电视的结合。为拓展广播