家政服务公司运营计划书.doc

家政服务公司运营计划书 一．经营目标 我们家政公司第一季度的业绩盈利要求达到9万，在这个季度里的运行计划可见如下图表： 按照中高级的家政服务收费，每输出一人按照他每月收入5000元来计算,而我们公司的提成为每人20%，则每输出一人则获利1000元。 2013年第一季度的业绩指标 时间 第一个月 第二个月 第三个月 季度总计 业绩 2.5万 3万 3.5万 9万 输出人数 大于25人 大于30人 大于35人 大于90人 但是这里的盈利没有扣除经营公司的成本费用，所以输出人数远大于上图表。 二．家政服务的输出途径 1、根据我们公司的目前状况，拥有的都是中高级的家政服务人员，其人员都有一定的经验，而且都能携证上岗，我们公司主要的家政人员有：普通家政员、育婴师、养老护理员、保育员。其输出途径大概方向如下表： 服务范围 普通家政服务员 小区、社区、饭店、酒店等 育婴师 医院、小区、社区等 养老护理员 医院、小区、社区、养老院等 保育员 幼儿园、托儿所、学校等 2、具体途径 （1）电子商务 ①建立自己公司的网站，并在相应的平台插入广告或短片，如母婴用品网、58同城网、自诊求医网，教育培训网等。 ②通过网络这平台，寻找有相关需要的人群，主动与之联系，提供优质的家政服务。 （2）跑业务 ①到各小区，社区宣传，如派卡片，贴宣传海报，最重要是与那里的物业管理处合作，建立相关的咨询处。 ②与各医院、养老院、幼儿园、办公单位等各种单位合作，最重要是进入目标地或在目标群体附近设点，进行大量宣传。 ③到人才市场寻找接收单位，为所需单位和公司提供符合其要求的人员，这个可以由兼职人员负责。 ④每月一次鼓励我们公司的员工一起到各社区、养老院或其他地方做义工，用心做义工的同时可以提高我们公司的知名度。 根据调查分析，家政服务的接收群体主要是一些高收入人群或者一些需要被看护的病人，所以我们可以主要从小区、医院、社区有针对性地入手，各占45%、40%、15%，则需要每月在小区里盈利1.4万，医院里盈利1.2万，社区里盈利0.4万才能达到每季度盈利9万元的目标。 主要方式是跑业务。 3、小区的详细方案 城区为例，各区域的小区主要情况如下表： 莞城区 东城区 南城区 万江区 合计 实际有效数据估算 小区个数 105 338 276 74 793 515 房套数 2000 20000 21000 2300 45300 29445 具体详细方案 与小区的物业管理处，会所，服务处合作，允许我们在其小区的电梯内及宣传栏里粘贴宣传海报，并在其小区内设点登记来咨询的人员姓名电话，后再做客户跟踪。 涉及费用：广告费300元、合作费用200元/月+提成2%（我们收益的提成）。这个要视小区的规模大小而有所改动。 到小区附近派卡片，规定时间每周周六日下午。 涉及费用：兼职派单员2个，每个下午50元，每周需要200元，每月需要800元（要求每个下午派至少5个小区，公交车费可报销） 所需人员及费用 项目业务员3人，1800元/月+提成4% 每个小区每月的支出费用150元/月+提成2% 兼职工作支出费用800元/月 每月支出的费用3*1800+800+提成4%=6200+提成4% 任务指标 要求业务员每人每星期跑两个小区，则3人每星期跑6个小区，则一个月要跑至少24个小区，则第一个月的广告费及给小区的费用为24* （300+150）=10800，加上人工第一个月支出的费用至少17000元。第二个月就达到一共跑了至少48个小区，支出的费用至少48*150+6200=13400元。第三个月就达到一共跑了至少72个小区，支出费用至少72*150+6200=17000元 2013年第一季度小区的业绩指标 时间 第一个月 第二个月 第三个月 季度总计 业绩 至少2万 至少1.8万 至少2万 至少5.8万 输出人数 至少20人 至少18人 至少20人 至少48人 达到以指标才不会亏损，但是为了盈利，需要更高的指标，要达到盈利1.5万的指标，则 2013年第一季度小区的业绩指标 时间 第一个月 第二个月 第三个月 季度总计 业绩 至少3.8万 至少3.3万 至少3.5万 至少10.6万 输出人数 至少38人 至少33人 至少35人 至少106人 4、社区的详细方案 （1）城区为例，各区域的社区主要情况如下： 莞城区：东正社区、市桥社区、西隅社区、北隅社区、罗沙社区、兴塘社区、博厦社区、创业社区、细村社区，共9个社区 东城区：主山、余屋、周屋、峡口、东泰、牛山、上桥、下桥、花园新村、温塘、同沙、光明、火炼树、立新、柏洲边、桑园、樟村、梨川、鳌峙塘、堑头、石井社区 、旗峰、虎英林场，共23个 南城区：胜和、蛤地、三元里、新基、雅园、篁村、水濂，共17个 万江区：万江、石美、莫屋、拔蛟窝、万江墟、黄粘洲、蚬涌 谷