管理评审输入报告---管代.pptxVIP

管理评审输入资料;目录;一、内部及外部审核总结;1）内部审核：;b.2015年内审CAR一览表-1;b.2015年内审CAR一览表-2;2）第二方外部审核;3）第三方认证审核;审核小结：; 二.顾客反馈;1）2015年客户满意度调查数据分析状况 ;2）2015年客户投诉及客户验货状况;3）2015年客户调查问卷汇总;三、方针适宜性和目标达成情况;1）方针的适宜性;2）2015年度目标达成状况;重大安全事故率（2014年12月-2015年11月);2015年公司各部门目标指针达成状况及2016年目标指针;四、文件、记录控制情况;1）2015年对质量管理体系文件进行修订、整合： 修订：手册1份、程序文件11份、三级作业规范63份； 新增：《项目开发控制程序》、丝印部作业规范44份、表单32份 管制文件总清单(包含一、二、三、四阶文件，设备清单、仪校清单等） 收集适用我司法律法规并建立外来文件清单，增设外来文件印章 2）质量方针、目标、7S管理手册的确定与宣传： 与各部门确定目标的统计项目，制定公司目标、方针与7S宣传卡片，发放于各生产员工配带与厂牌后，要求其熟记。 ;3）组织架构与岗位职责的确定： 各部门组织架构与岗位职责的修订与发放（公共部门除外） 不足处： 文件修订后，对现场文件的适用性未及时审核，存在很多缺陷，对文件的宣传培训过少，流程执行力不足； 宣传力度不够，宣传卡片制定好后，未对员工是否已熟练掌握进行验证;五、培训实施情况;1）建立了2015年度培训实施方案 2）建立了2015年度培训计划 3）培训具体课程： 2015年4月针对各部门进行了7S相关培训 2015年5月针对各部进行《ISO9000基础知识》培训 2015年8月针对各部门进行《ISO9001:2008版内审员》培训（包含标准条标） 2015年9月进行新标准《ISO9001:2015版内审员》培训-外训 4）新增《新员工培训课程》 不足处： 对基层职工的培训力度不足，培训效果不明显 ;六、过程监视和测量实施情况总结; 过程的监视和测量（体系检查）的总体实施情况不好，经分析主要原因如下： 检查频次执行情况不好； 问题整改力度不够； 问题整改效果不好； 缺少检查结果的统计与分析； 缺少体系提升的办法 后续将根据以前检查的经验和造成问题的原因创新新的管理方案，来完善体系检查。 在此对体系检查工作实施中的不足会深刻检讨，在新的一年里，我部将加大体系检查力度，一切检查活动按规定严格执行。;七、其他职责履行情况总结; 在将近一年的体系推行过程中，主要通过工作文件梳理、体系监督检查、体系培训、体系学习资料宣传、日常沟通方式进行体系推行，总体评价体系推行效果不好，体系检查发现问题很整改或整改不彻底，培训效果还有待提升，沟通效果不佳等，还有很多工作需要改进、细化和提高执行力，如样品管理、检验控制、图纸管理等，在下一年中还需要创新工作思路，改进推行方案，采用新的推行方法，来提升体系推行的效果。 虽然在体系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮点，如和各部门共同完成文件的梳理、目标的统计输入、ISO相关的培训、培训计划的输入等工作，通过持续改进来推进质量管理体系。 2016年将加大体系监督检查力度，尤其对执行力不好的情况，严肃处理，我部将制定相关的管理制度来规范体系检查和体系改进并严格执行。 ;八、以往管理评审措施完成情况;序号;九、资源需求;十、改进建议;改进建议1：目标统计;改进建议3：评审与执行力;十一、2016年工作计划;按ISO9001:2015标准，组织体系的换版工作，从而提高体系文件的适用性和操作性。（如新增PFAME风险评估） 组织好公司内、外部环境识别与评价 各部门培训项目中，增加对文件流程的培训； 对公共部门架构及管理规定的梳理； 继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作； 加强过程控制的监督与核查，强化执行力度 继续做好内审和管理评审； 做好各项审厂对应工作； 其他本职工作。;Contents;Click to edit headline;Click to edit headline;Click to edit headline;;Click to edit headline;;Click to edit headline;