各省直单位对预算支出情况开展绩效评价并予以公开-芷江县.docVIP

PAGE PAGE 8 芷江县财政局2017年部门整体支出绩效评价报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2017年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2018]2号）文件精神，我单位对2017年部门整体支出进行了绩效评价,自评得分86.5分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 　 （一）部门主要职能 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡（镇），政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。 3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 6、贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。 7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责全县国有资产管理，按规定管理资产评估工作。 9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金监管工作。 10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。 11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。 12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和管理社会审计。 13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 14、承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置及人员情况 我局内设16个行政股室，下设3个二级机构和6个事业职能股室。我单位人员编制数为113人，2017年末实有在职人数116人，另有退休人员47人。 二、部门整体支出管理及使用情况 我局2017年部门整体支出2730.9万元，其中基本支出2610.9万元，项目支出120万元。整体支出较上年增加148.9万元，增长5.76%。 （一）基本支出 基本支出是为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出2610.9万元，较上年增加175.9万元，增长7.22%。其中：工资福利支出1100.6 万元，商品和服务支出871.61万元，对个家庭补助支出638.6元。基本支出增加的主要原因是：一是2017年人员工资中的规范性津补贴提标；二是公务用车改革后从元月开始发放了交通补贴；三是随着脱贫攻坚工作的深入开展，工作经费和下乡差旅费大幅增加。 2017年“三公”经费支出合计24.45万元,其中：公务接待费支出19.61万元，较上年减少支出21万元，原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制了接待费开支。公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，较上年大幅下降，原因是实行公车改革，单位只保留了1台公务用车，支出相应减少。“三公”经费年初预算数为60万元，“三公”经费支出控制在预算范围内，“三公”经费控制率为41%。 （二）