白酒酒业公司工作计划及营运方案.docVIP

第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 6 页 目录 1组织架构及人员编制2p 1.1组织架构2p 1.2人员编制3p 1.3级别工资定额与编制6p 2年度投入预算 6p 2.1年度投入总预算 6p 2.2年度投入总预算分解7p 3生产成本8p 4所有费用与售价之间的比例（或控制比例） 8P 5盈亏平衡分析8p 6年度销售任务和利润目标8p 7公司销售任务的分解9p 7.1销售区域的划分9p 7.2区域任务划分和投入分配9p 7.3区域任务划分和投入分配说明10p 8招商政策10p 9绩效考核与奖励提成11p 10晋级和降级13p 11团购15p 贵州一德坊酒业有限公司 2012年度工作规划 根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要，经征集公司筹备组意见，特拟定公司组织架构，2012年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案，公司下设各级中心，必须参照本方案执行。 1组织架构及人员编制 1.1组织架构 执行董事室（1人）民 执行董事室（1人）民 总经理室（ 总经理室（4人）总经理室（3人） 财务中心3人品牌推广中心2人行政与后勤部7人营运中心45人生产管理中心5人人力资源中心2人 财务中心3人 品牌推广中心2人 行政与后勤部7人 营运中心45人 生产管理中心5 人 人力资源中心2人 招聘培训部1人人力资源部1人活动策划部1人品牌推广部1人采购生产部1人库房后勤2人会计部2人出纳部1人研发品控部2人221人 招聘培训部1人 人力资源部1人 活动策划部1人 品牌推广 部1人 采购生产部1人 库房后勤2人 会计部 2人 出纳部1人 研发品控部2人221人 市场部1人客服部1人餐洁处人小车班2人前台2人物流处1人行政处1人办公室1人直辖区 市场部 1人 客服部1人 餐洁处人 小车班2人 前台2人 物流处1人 行政处1人 办公室1人 直辖区 5人 西北区 5人 西南区6人 东北区5人 中南区 7人 华北区 7人 华东区 7人 架构说明 公司总部设在贵阳市金阳新区，下设执行董事室（1人）、总经理室（4人）、财务中心（3人）、生产管理中心（5人）、营运中心（10+35人）、行政与后勤部（7人）、品牌推广中心（2人）、人力资源中心（2人）、预留职位（1人）总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。 1.2人员编制 1.2.1执行董事室：执行董事室为公司最高级别组织机构，是公司最高决策机构。编制执行董事1人，不再编制其他人员，执行董事室需要人员，可随时从其他部门临时调用。 1.2.2总经理室：总经理室对执行董事室负责，是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人：总经理1人、常务副总经理1人、分管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3总经理室下设5个中心1个部门，分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中： 1.2.3.1财务中心总编制3人 财务中心下设会计部和出纳2个部门。 会计部编制2人； 财务总监兼主管会计编制1人（按总监级别定编和享受待遇）：负责公司所有财务工作和会计工作，核对各类销售财务，支出控制和资金保障，以及货款回收等工作。 会计1人：协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销（按主管级别定编和享受待遇）。 出纳部编制1人： 出纳1人：公司所有出纳方面的工作。（按主管级别定编和享受待遇） 1.2.3.2生产管理中心编制5人 生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。 研发品控部编制2人： 研发品控部部长兼品控主管编制1 人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。 品控员编制1人（按专员级别定编和享受待遇）。 采购生产部编制2人： 生产管理中心总监兼采购主管1人（按总监下浮半级定编和享受待遇）。 生产跟单员1人（按专员级别定编和享受待遇）。 库房后勤部编制1人：负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3营运中心总编制45人 营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。 1.2.3.3.1办公室编制1人。办公室主任1人（按主管级别定编和享受待遇） 1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编