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公司基于平衡计分卡的KPI分解和提取方案 一、平衡计分卡运用于建立公司事业部绩效考核体系的思考 使用平衡计分卡工具的思考（一） 使用平衡计分卡工具的思考（二） 使用平衡计分卡工具的思考（三） 评估：衡量行动的价值 探索：明确并保证行动的方向 诊断：确定需要注意什么以及问题存在于何处 绩效监控与衡量：根据一定标准，评估绩效及其进展情况 个人或团队职责：评估是否实现了承诺 使用平衡计分卡工具的思考（四） 使用平衡计分卡工具的思考（四） 二、事业部考核方案KPI的分解和提取思考 结合实际，事业部绩效管理目前需要解决两个层次的问题 1.第一个层次：2009年效益奖励考核方案 建议：建立统一的考核指标，侧重财务维度，其他三个维度为辅，以能量化的指标为主。 2.第二个层次：建立事业部绩效管理体系 建议：针对各事业部具体情况，建立既有统一又有差异化的指标体系，并且逐步减少财务维度的权重，加大发展维度的权重，有针对性的结合事业部发展需要，建立指标体系。 制定事业部绩效方案四步骤 建立指标的标准 有关衡量的概念 关键结果领域 确定平衡计分卡指标 公司战略方向：全面提升 ，实现经营规模、市场份额、盈利能力、资产状况的全面提升。 用平衡计分卡将公司的战略形成战略地图，反映公司的战略主题，这些战略主题之间存在着紧密的因果关系，层层递进，以最终实现公司的发展目标和战略（待讨论） 1.财务维度 财务维度的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) ● 2010年绩效指标 2.客户维度 客户维度的关键成功因素和绩效指标因果关系图 客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) ● 2010年绩效指标 3.内部运营维度 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 ● 2010年绩效指标（20分） 4.学习与成长维度 学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 ● 2010年绩效指标（15分） 确立指标体系目标 —结合绩效管理 制定目标的原则 根据下列信息制定目标： 上一年度的相关数据 期望解决的主要问题应达到的目标 资源的可利用性 管理工作的细化支持 这些目标是否有助于激励和提高绩效？ 这些目标如何与薪酬与奖励挂钩？ 跟踪监督实施 —结合绩效管理 审核第二、三步中所制定的平衡计分卡评估标准与目标 确定追踪程序的总体协调工作与相关职责 针对各项绩效评估标准，确定需要收集哪些绩效数据 确定各事业部的实际是否具备相关绩效数据 确定由哪个部门负责哪类数据的收集、制定报告和传达结果 记录各项评估标准的追踪计划(频率、追踪系统、职责) 后续步骤 - 结合绩效管理 调整、最终确定平衡计分卡并加入相关目标 制定行动计划 制定评估体系 制定沟通策略与计划 在实施过程中，不断检验匹配程度，为次年修正指标做基础 提高内部营运效率 完善安全生产评价系统 提高产品质量 建立并持续改善内部 流程和制度 提高职能管理水平 管理任务书完成评价 有效的流程和制度得到实施的百分率 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 切实保证管理任务书的完成 提高员工工作水平 提高对市场的分析，以市场引导销售 人均利润率 人均劳动生产率 提高生产控制水平 核心指标 一般指标 工伤数量 废品率 提高对市场的洞察力，以市场引导销售 市场调研计划完成率 市场调研质量 提高市场调研和分析 战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 提高生产控制水平 提高生产计划按时达成水平 完善操作流程手册 生产计划按时达成率 操作手册质量评估 核心指标 一般指标 提高职能管理水平 加强后勤支持、保障职能 做好重要档案的管理工作 及时、有效地开展人力资源活动 职能服务满意度 档案管理及时、正确率 员工工资发放正确率 员工工资发放及时率 绩效考核报告提交质量 人力资源报表正确率 提高生产、成本统计报表的准确性和及时性 统计报表正确率 统计报表及时性 核心指标 一般指标 权重 安全生产评价 考核方式 目标 指标 共性指标 权重 目标 考核方式 指标 个性指标 持续提高员工技能水平 创建有凝聚力的企业文化 提高员工满意度 培养和稳定骨干队伍 敬业而具有竞争实力的员工 学习和成长维度 提高员工技能水平和员工满意度 持续提高员工技能水平 创建持续创新、