内部质量管理体系审核报告.doc

内部质量管理体系第6次审核报告 编号：Q/CDGH-R(11-7)-2010-001 时间：2010年2月25 日 审核报告编号 10-1 第1页 共2页 审核日期：2010年2月23--25日 受审核部门：包括院领导在内的10个部门 部门负责人：院领导及各部门负责人 审核目的：验证本院QMS第五次监督审核合格后的运行和有关质量活动的有效性、适宜性与充分性，为管理评审输入、外审、持续改进等提供依据。 审核范围：GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准各要素所覆盖的各受审核部门和所覆盖的产品。 审核员 证书编号 审核员 证书编号 曾九利 CQM-SAC-Q0906121361 吴 进 CQM-SAC-Q0906121364 袁 舸 CQM-SAC-Q0906121389 沈莉芳 CQM-SAC-Q0906121383 张 晶 CQM-SAC-Q0906121369 潘庆华 CQM-SAC-Q0906121377 邱 璟 CQM-SAC-Q0906121372 李 磊 CQM-SAC-Q0906121384 涂海峰 CQM-SAC-Q0906121381 贾 炜 CQM-SAC-Q0906121371 刘 伟 CQM-SAC-Q0906121382 龙 涌 CQM-SAC-Q0906121385 阮 晨 CQM-SAC-Q0906121373 游 波 CQM-SAC-Q0906121368 晁旭彤 CQM-SAC-Q0906121379 何 敏 CQM-SAC-Q0906121367 李海旗 CQM-SAC-Q0906121376 潘 霞 CQM-SAC-Q0906121378 宋建平 CQM-SAC-Q0906121366 陈俞臻 CQM-SAC-Q0906121380 上次审核报告编号：2009-001 上次审核日期：2009年2月18-26日 本次审核依据：GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，质量管理体系文件，本院其它质量文件，国家法律、法规、规范、标准等。 不合格项观察结果： = 1 \* GB3 ①样本量：304，不合格项 7 ，观察项15。 = 2 \* GB3 ②审核中发现的问题摘要： 本次内部审核覆盖了除财务室外的所有部门和标准各要素所覆盖的产品，共抽304个样本，面广量大。通过审核，各小组共开出7份不合格报告，15项观察项。不合格项和观察项主要分布在4.2.3 （2项）、4.2.4（1项）、6.2（1项）、7.1（1项） 内部质量管理体系第6次审核报告 审核报告编号：10-1 第2页 共2页 审核中发现的问题摘要（续）： 7.2（1项）、7.3（4项）、7.4（5项）、7.5（1项）、7.5.4（1项）、8.2.1（1项）8.4（2项）8.5.3（2项）。各部门均不同程度地存在不合格，不合格和观察项的数量与去年相比均有所增加，但分布比去年集中，更多发生在设计与开发和采购的过程中。主要问题归纳如下： 文件控制方面，存放和分类不规范，存在无借阅登记的情况； 质量记录不完整，主要表现在顾客财产登记、工期变更、输入记录存在记录不完整的情况； 设计产品标识不完整，去年仍有这方面的不合格； 采购控制不严格，存在对外包方未进行资格评价及服务效果的验证分析。 综合评价： 本次内部审核为期三天，共安排了20名内审员，分为6个小组，完全做到了交叉审核，各小组在审核前，进行了充分准备，对受审核部门进行了认真审核，客观地收集证据，审核抽样面广量大。经查验，本院质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则，全院已按ISO9001：2008标准建立并实施了质量管理体系，从检查的整个情况看，质量管理体系运行是充分、适宜、有效的。各部门均能按QMS进行质量管理活动，出院成果的合格率100%，顾客满意度连续6年超过了95%。院和各部门继续保持了持续改进，同时也还存在许多问题，少数部门质量意识存在下降趋势，问题分布与去年相比更为集中。本次内审共开出7份不合格报告，15项观察项，有些问题各部门均不同程度存在。本次内审后，各部门要根据内审结论，在3月19日前有针对性地制定整改工作计划，认真彻底地整改（包括观察项） 审核报告分发部门：院各部门。以电子形式上成都市规划设计研究院网页。 审核组长（副组长）： 日 期： 年 月 日 批准（管理者代表）： 日期： 年 月 日