内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗道德总校2016年度.docVIP

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗道德总校2016年度 决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗道德总校基本情况 部门职能 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 二、机构设置及单位构成情况 贯彻执行党和国家教育方针，以及其它各项方针，政策，以教育教学为中心，努力提高教学质量，完成国家规定的小学阶段教育教学工作，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，贯彻执行勤俭办校的方针，建立建全各项规章制度，加强对学校的管理和安全教育，完成上级领导机关布置的其他任务。 机构设置及单位构成情况 内设机构分为：教导处，德育处，幼教办，总务处，安监办。 第二部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗道德总校2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门2016年度收入总计638.76万元，支出总计638.76万元。与2015年度相比，收入增加4.27万元，增长0.7%；支出增加4.27万元，增长0.7%。主要原因：一是比较上年度学生数增加；二是比上年度教师数增加；三是工资调整。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计638.76万元，支出总计638.76万元。与2015年度相比，收入增加（减少）4.27万元，增长（下降）0.7%；支出增加（减少）4.27万元，增长（下降）0.7%。主要原因：一是一是比较上年度学生数增加；二是比上年度教师数增加；三是工资调整。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计638.76万元，其中：财政拨款收入634.36万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.41万元，占0.7%。（三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计638.76万元，其中：基本支出638.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计634.36万元，支出总计634.36万元。与2015年度相比，收入增加（减少）2.89万元，增长（下降）0.5%；支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是比上年度增加学生数；二是增加新分配教师；三是工资调额。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计634.36万元，其中：基本支出634.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出634.36万元，其中：人员经费628.59万元，主要包括：人员经费，如基本工资，各类津贴服帖，绩效工资等，较上年增加（减少）54.46万元，主要原因是：人员数增加和工资调整；公用经费5.77万元，主要包括：办公费，印刷费，水电费，劳务费，手续费，会务费等，较上年增加（减少）-21.58万元，主要原因是：上年度结余款（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2015年增加（