太谷县农业综合发局.docVIP

太谷县农业综合开发局 2017年度部门决算公开说明 一、部门基本情况 太谷县农业综合开发局于2003年1月8日正式成立，为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正科级建制，有事业编制10人，年末实有10人；内设办公室、项目股、工程股、资金股4个股室。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 主要职责：1、贯彻执行国家农业开发的政策和法规、宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业综合开发总体规划， 负责培训、统计、文档信息管理；3、负责立项前的调查准备；4、负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收；5、负责资金筹集、支付报账的财务管理等。 二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县农业综合开发局决算总收入1232.70万元，其中：财政拨款收入1232.70万元，上年结转和结余4440.2万元；决算总支出2264.22万元，其中：基本支出111.69万元，占总支出的4.93％；项目支出2152.53万元，占总支出的95％；年末结转和结余3408.67万元（其中：项目支出结转和结余3408.67万元）。 （一）基本支出情况。2017年用于保障机关正常运转的日常支出111.69万元，与上年支出70.28万元对比增加41.41万元，原因是工资福利支出57.84万元，较上年支出50.45万元增加7.39万元，原因是2017年一名人员转正工资和车补的发放；公用经费支出37.84万元，较上年支出19.82万元增加18.02万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出30.77万元，占基本支出的27.55％。 （二）项目支出情况。2017年项目支出2126.08万元，与上年支出3452.79万元对比减少了1326.71万元，主要原因是一方面2017年实施的项目较上年减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县农业综合开发局一般公共预算财政拨款支出2237.77万元,占本年支出合计2264.22万元的98.83%。与上年3523.07万元对比减少1285.3万元,原因分析：（1）基本支出111.69万元，比上年支出70.28万元增加41.41万元，是因为新增加编制人员一人，增加工资4.2万元；公用经费增加18.02万元；（2）项目支出2126.08万元，比上年支出3113.91万元减少1326.71万元，增加原因是2017年实施项目较上年减少，中央立项的土地项目与产业化投资规模较上年度减少。 按支出功能分类主要用于以下方面： 一般公共服务支出111.69万元，主要用于2130601--机构运行，其中：工资福利支出57.84万元；办公费支出4.12万元；邮电费支出0.3万元，差旅费支出1.76万元，公用车运行维护支出2.68万元，印刷费4.57万元，工会经费0.9万元，其他商品和服务支出9.51万元。 一般公共服务支出1689.08万元，主要用于2130602土地治理项目开发，其中：2016年中央立项北洸高标准农田建设项目支出1194.89万元，2016年省立项申奉村高标准农田建设项目支出257.5万元，2016年省级以奖代助20万元，2015年中央立项胡村高标准农田建设项目支出160.74万元，郭堡水库中型灌区节水配套项目55.95万元。 （三）一般公共服务支出437万元，主要用于2130603产业化经营项目补助，其中：2015年中央立项240万株林果种苗繁育基地及350亩标准化示范建设项目支出90万元，2015年省立项产业化项目太谷县340亩高效智能日光温室蔬菜基地改建项目支出62万元，2016年中央立项太谷县存栏660头奶牛养殖小区扩建项目支出45万元，太谷县40栋蔬菜大棚改造及育苗基地扩建项目支出45万元，太谷县新增年出栏9万只青年蛋鸡养殖基地扩建项目支出45万元，太谷县368万株工厂化育苗基地扩建项目支出150万。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县农业综合开发局政府性基金预算财政拨款支出26.45万元,比2016支出338.88万元减少312.43万元。按支出功能分类主要用于2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的土地治理项目水秀乡高标准农田建设项目支出26.45万元。 五、“三公”经费决算情况说明 太谷县农业综合开发局2017年财政拨款“三公”经费决算总额2.68万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费2.68万元，公务接待费支出0万元。三公经费支出较2016年0.9万元支出增加1.78万元，增加的主要原因是公务用车老旧，进行了一次全面的维修，加之油价的上涨，增加1.78万元。 具体情况如下： （一）2017年太谷县农业综合开发局无因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行维护费 2017