太谷县北城区管会.docVIP

太谷县北城区管委会 2016年度部门决算公开说明 一、部门基本情况 太谷县北城区管委会是太谷县人民政府组成部门，正科级建制，有全额事业编制9人，年末实有9人；内设办公室、财政所、农经站、计生站、统计站、民政办等。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 主要职责： 加快城市建设，提高城市居民生活水平。强化基层党组织、党员队伍建设、管理和服务社区新城建设。 二、部门决算总体情况说明 2016年太谷县北城区管委会决算总收入624.76万元，其中：财政拨款收入624.76万元；决算总支出624.76万元，其中：基本支出69.63万元，占总支出的11％；项目支出555.13万元，占总支出的89％；年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。 （一）基本支出情况。2016年用于保障机关正常运转的日常支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34％。 （二）项目支出情况。2016年项目支出555.13万元，与上年支出84.46万元对比增加了470.67万元，主要原因是征地拆迁补偿支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016年太谷县北城区管委会一般公共预算财政拨款支出389.76万元,占本年支出合计624.76万元的62.39%。与上年191.54万元对比增加198.22万元,原因分析：（1）基本支出69.63万元比上年支出107.08万元减少37.45万元，是因为节约开支，减少了费用；（2）项目支出320.14万元，比上年支出84.46万元增加235.68万元，减少原因是征地拆迁补偿支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出75.50万元，主要用于2010301---行政运行13.26万元；2010399---其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.76万元；2019999---其他一般公共服务支出45.48万元； （二）社会保障和就业支出123.74万元，主要用于2080599-----其他行政事业单位离退休支出0.40万元，2080801-----死亡抚恤2.79万元，2080802-----伤残抚恤34.09万元，2080803-----在乡复员、退伍军人生活补助8.98万元，2080805-----义务兵优待58.8万元，2080806-----农村籍退役士兵老年生活补助9.80万元，2080999-----其他退役安置支出0.99万元，2082102农村五保供养支出-----农村五保供养支出-----7.20万元，2082502-----其他农村生活救助-----0.69万元。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年太谷县北城区管委会政府性基金预算财政拨款支出235万元,比上年增加235万元。按支出功能分类主要用于2120801-----征地和拆迁补偿支出235万元。 五、“三公”经费决算情况说明 太谷县北城区管委会2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费2.4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出2.4万元），公务接待费支出0万元。 2016年“三公”经费决算数2.4万元比2015年决算数2.83万元减少0.43万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元；公务用车运行购置及运行维护费减少0.43万元（公务用车购置费增加0万元、公务用车运行维护费支出增加0.43万元），公务接待费支出增加0万元。 减少的主要原因是：节约开支 具体情况如下： （一）因公出国（境）费：0万元。（基本上全为0） （二）公务用车购置及运行维护费 2016年太谷县北城区管委会未购置公务用车。年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.4万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.4万元，比2015年决算支出2.83万元减少0.43万元，主要由于节约开支。 （三）公务接待费 2016年太谷县北城区管委会公务接待费开支0万元，接待批次0批次0人，比2015年决算0万元增加0万元。 六、公开08表需要说明的问题 （一）事业运行经费执行情况说明: 本单位事业运行经费支出69.63万元，与上年支出107.08万元对比减少37.45万元，原因是节约开支，减少了费用。 （二）、国有资产占用情况说明： 截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆。 （三）、政府采购执行情况说明： 本单位政府采购预算5.87万元，实际采购金额5.87万元。 七、专业性较强的名词解释: 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用