制程异常控制程序.doc

制程异常控制程序 文件编号： 版本号：B版 Page PAGE 7 of 7 PAGE 上海方正延中科技集团股份有限公司 工程部 发布 制程异常控制程序 (B版) 1.目的 为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制定本程序。 2．适用范围 适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。 职责 3.1 生产部 3.1.1 生产部现场管理人员职责 1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计； 2)严格按照处理对策执行； 3)人为作业造成异常的改善； 3.1.2 生产部PQC职责 1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识； 2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档； 3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪； 4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。 3.2 工程部 3.2.1主导制程异常的分析、解决； 3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任； 3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改善对策）； 3.2.4反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。 3.3 品管部QE、IQC职责 3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析； 3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。 3.4 研发东莞评测实验室职责 3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。 4. 制程异常处理流程 图一：制程异常处理流程： 输入 制程异常处理流程 输出 《OQC返工通知》OQC 《OQC返工通知》 OQC 《PQC制程异常通知单》 PQC 给出临时对策产品组《PQC制程异常通知单》《PQC制程异常通知单》提出长期对策责任部门 注3注5注4注2注1产品组接收并确认责任单位分析是否为物料问题？结案PQC效果追踪OK？改善对策实施生产等相关部门深入分析相关部门否生产部人为作业问题分析工艺组工艺方法问题分析物料不良处理流程是NO继续正常生产生产部门YES 给出临时对策 产品组 《PQC制程异常通知单》 《PQC制程异常通知单》 提出长期对策 责任部门 注3 注5 注4 注2 注1 产品组 接收并确认责任单位 分析是否为物料问题？ 结案 PQC效果追踪OK？ 改善对策实施 生产等相关部门 深入分析 相关部门 否 生产部 人为作业问题分析 工艺组 工艺方法问题分析 物料不良处理流程 是 NO 继续正常生产 生产部门 YES 《异常分析报告》《PQC制程异常通知单》 《异常分析报告》 《PQC制程异常通知单》 生产等相关部门 输入 制程异常之物料不良处理流程 输出 《OQC返工通知》OQCPQC《PQC制程异常通知单》 《OQC返工通知》 OQC PQC 《PQC制程异常通知单》 图二：物料不良处理流程确认并push厂商改善品保部IQC给出临时对策产品组、IQC 《PQC制程异常通知单》给出临时对策产品组《PQC制程异常通知单》提出长期对策责任部门 《PQC制程异常通知单》确认并扣款索赔是分析是否为来料不良？产品组接收并确认责任单位NO结案继续正常生产生产部门YESPQC效果追踪OK？改善对策实施生产等相关部门深入分析相关部门否生产部人为作业问题分析工艺组工艺方法问题分析 图二：物料不良处理流程 确认并push厂商改善 品保部IQC 给出临时对策 产品组、IQC 《PQC制程异常通知单》 给出临时对策 产品组 《PQC制程异常通知单》 提出长期对策 责任部门 《PQC制程异常通知单》 确认并扣款 索赔 是 分析是否为来料不良？ 产品组 接收并确认责任单位 NO 结案 继续正常生产 生产部门 YES PQC效果追踪OK？ 改善对策实施 生产等相关部门 深入分析 相关部门 否 生产部 人为作业问题分析 工艺组 工艺方法问题分析 《异常分析报告》《PQC制程异常通知单》各标准化的改善措施。生产等相关部门品保等相关部门《来料异常改善报告》 《异常分析报告》《PQC制程异常通知单》各标准化的改善措施。 生产等相关部门 品保等相关部门 《来料异常改善报告》 注1：工程部通过现场分析和试验对问题定性，定性的过程包括对不良率、问题属性、责任归属等情况的判定。 注2：原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷；研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题；制造工艺问题包括生产流程安排不当、作业方法不当造成物料的损害；人为作业问题包括未按照作业指导书作业、人员未经