公司签报制度1.doc

公司签报制度 目的 为规范工作签报的管理，提高工作质量和办事效率，制定本规定； 二、内容 1、签报表 1.1 签报表是由办公室统一制作，分为标题、编号、签报事由、附件、各级领导签字、回档时间及确认人以及报送人签字等部分； 1.2 签报表电子版已发至各分公司（部门）邮箱，签报人使用该表时在电子版的表格上填写打印，报送时签报号空缺，报到秘书处后由秘书填写即可。 2、签报登记表 除签报表外，还有一张签报登记表，分Word和Excel两种格式，但内容一致。Word格式打印出来，用于每次签报的登记和确认，而Excel格式方便于电子留档和查询。签报登记表有总经理秘书负责管理。 三、签报表的使用流程及流程图 1、首先由签报部门详细叙述签报事由， 部门负责人在签报表上签署意见， 然后由分管副总签字确认后（注：凡涉及财务的 ，先由财务部签字，再由分管副总签字），由报送人送达总经理秘书处，再由总经理秘书登记、编号后呈送至总经理。 2、 经总经理批阅后，总经理秘书将签报表复印并将复印件及时返还签报部门，然后由该部门的确认人签字。总经理秘书保存签报原件并归档。 3、签报部门按档案管理的要求将签报行归档，并按公司领导批示要求落实有关工作。 签报表使用流程图： 签报部门 签报部门详细叙述签报事由 部门负责人签署 部门负责人签署意见 财务部审批 财务部审批 凡涉及财务的签报 凡涉及财务的签报 分管副总签署 分管副总签署意见 总经理秘书 总经理秘书编号、登记并呈送总经理 总经理批阅 总经理批阅 总经理秘书 总经理秘书复印并将复印件返还各部门 四、注意事项 1、各分公司（部门）需确定一名签报表报送人和责任人； 2、凡涉及财务的签报，须经财务部签字确认； 3、 必要时需在签报表上罗列支持签报的附件名称并附在签报表之后； 4、请签报人及签字确认人高度重视，应负起相应的责任。 5、公司签报工作由总经理秘书统一归口管理。 附： 签报表 签报登记表 签 报 报送部门： 签报号： 关于×××的申请/签报 最终审批人： 请在此处详细叙述签报事由 总经理： 分管副总： 财务部： XX部： 附 件 请罗列支持签报的附件名称并附在本表之后 报送人： 回档时间及确认人： 签报登记表 签报号 部门（公司） 报送人 报送时间 分管副总意见 总经理意见 回档时间 确认人 备注