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景县人力资源和社会保障局 2017年部门预算信息公开 （一）景县人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 （1）促进就业管理。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定 （2）人才队伍建设 加强高技能人才队伍队伍，以京津冀一体化为依托，全面引进人才、资金、项目，全面推进各类人才队伍建设。 （3）社会保障体系建设 确保社会保障体系更加健全，深入推进城乡居民医疗保险制度改革和机关事业单位养老保险制度改革，圆满完成我县社会保障扩面征缴工作任务，完成上级交办的各项临时性工作任务 （4）人事管理 确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正，加强专业技术人才队伍建设，做好专业技术人员聘任工作。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定 （5）工资政策制定及管理 提升劳动报酬在初次分配中的比重，加强工作集体协商工作，有效增加机关事业人员基本工资比重，深入推进机关企事业单位养老金调整工作。 （6）劳动关系管理 加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平，劳动合同签订率达到95%以上。 （7）行政管理体制改革 强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。 （8）促进政府职能转变 加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作 （9）机构编制管理 制定全县机关事业编制总量标准，加强全县机关事业单位编制宏观调控。研究编制总量确定、动态管理的运行机制。 机构设置情况 我局下设景县城乡居民基本医疗保险管理中心、景县医疗保险基金管理中心、景县机关事业社会保险所、景县就业服务局、景县劳动和社会保障监察大队、景县社会保险事业管理局、景县城乡居民社会养老保险中心、景县职工档案管理中心、景县安全生产培训中心、景县劳动人事争议仲裁院、景县人才交流服务中心11个下属事业单位；局机关设有办公室、劳动监察股、调解仲裁管理股、工资福利股、工伤养老保险股、人力资源开发股、公务员管理股、专业技术人员管理股、档案信息股。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我单位预算实行综合预算管理，机关及下属事业单位的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2017年预算收入36358.96万元，其中：一般公共预算收入36358.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出36358.96万元，其中，基本支出1692.53万元，包括人员经费与公用经费；项目支出34666.43万元，主要是对城乡居民基本养老保险基金的补助和对城乡居民基本医疗保险基金的补助；其他支出0万元。 （3）比上年增减情况 2017年部门预算收支36358.96万元，较2016年预算增加26328.61万元，主要原因是增加了城乡居民基本养老保险基金的补助和对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1698.37万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费及公务用车运行费。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费24.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费23.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.4万元）；公务接待费1.4万元。与2016年相比，公务用车运行维护费增加9.4万元，原因是城乡居民基本医疗保险管理中心并入我局，人员和机构的增加导致公车运行维护费用的增加。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 2017年是全面推进依法治国和全面从严治党、迎接十九大召开的关键之年。县人社局要深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和全国及省市人社工作会议精神，继续坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕中心、服务大局，服务基层、服务群众，主动适应经济发展新常态，坚持依法行政，强化公共服务，推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等领域工作取得新突破，为全面建成小康社会和建设美丽和谐新景县提供更好的民生保障和人才支撑。 部门职责及工作活动绩效目标指标 356景县人力资源和社会保障局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 促进就业政策、管理及实施 18.00 负责促进就业工作，健全公共