某公司内部审计工作规范手册.docVIP

下载本文档

4
0
约9.01万字
约 101页
2019-04-26 发布于江西
举报
版权申诉

某公司内部审计工作规范手册.doc

1、本文档共101页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

中管网通用业频道内部审计工作规范手册中管网通用业频道中管网通用业频道中管网通用业频道受控文件　 XXXXXXXX有限公司 XXXXXX MANUFACTURE ＣＯ.，ＬＴＤ内部审计工作规范手册ＩＮＴＥＲＮＡＬ　ＡＵＤＩＴＩＮＧ　ＭＡＮＵＡＬ 2008 　　　　　　　审　　计　　部　目　录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc193332803 序言 PAGEREF _Toc193332803 \h 4 HYPERLINK \l _Toc193332804 第一部分 xxxx集团内部审计办法 PAGEREF _Toc193332804 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193332805 第一章　　总则 PAGEREF _Toc193332805 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193332806 第二章　审计机构和审计人员 PAGEREF _Toc193332806 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193332807 第三章　　审计职责 PAGEREF _Toc193332807 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193332808 第四章审计职权 PAGEREF _Toc193332808 \h 7 HYPERLINK \l _Toc193332809 第五章审计工作程序 PAGEREF _Toc193332809 \h 8 HYPERLINK \l _Toc193332810 第六章奖惩 PAGEREF _Toc193332810 \h 9 HYPERLINK \l _Toc193332811 第七章附则 PAGEREF _Toc193332811 \h 9 HYPERLINK \l _Toc193332812 [附件]审计部职位说明书： PAGEREF _Toc193332812 \h 9 HYPERLINK \l _Toc193332813 第二部分内部审计具体规范 PAGEREF _Toc193332813 \h 10 HYPERLINK \l _Toc193332814 内部审计具体规范第１号——审计方案编制规范 PAGEREF _Toc193332814 \h 10 HYPERLINK \l _Toc193332815 附件：xxxx集团审计工作方案基本格式 PAGEREF _Toc193332815 \h 12 HYPERLINK \l _Toc193332816 内部审计具体规范第２号──审计通知书规范 PAGEREF _Toc193332816 \h 13 HYPERLINK \l _Toc193332817 附件：xxxx集团审计通知书版本示例 PAGEREF _Toc193332817 \h 14 HYPERLINK \l _Toc193332818 内部审计具体规范第３号——审计证据规范 PAGEREF _Toc193332818 \h 15 HYPERLINK \l _Toc193332819 内部审计具体规范第４号——审计工作底稿规范 PAGEREF _Toc193332819 \h 16 HYPERLINK \l _Toc193332820 附件：审计工作底稿基本格式 PAGEREF _Toc193332820 \h 18 HYPERLINK \l _Toc193332821 内部审计具体规范第５号──审计事项评价规范 PAGEREF _Toc193332821 \h 19 HYPERLINK \l _Toc193332822 内部审计具体规范第６号──审计报告编审规范 PAGEREF _Toc193332822 \h 21 HYPERLINK \l _Toc193332823 内部审计具体规范第７号──审计复核工作规范 PAGEREF _Toc193332823 \h 23 HYPERLINK \l _Toc193332824 内部审计具体规范第８号──审计文书处理规范 PAGEREF _Toc193332824 \h 24 HYPERLINK \l _Toc193332825 附件一：审计部发文字号登记目录表 PAGEREF _Toc193332825 \h 25 HYPERLINK \l _Toc193332826 附件二：呈送文件登记表 PAGEREF _Toc193332826 \h 26 HYPERLINK \l _Toc193332827 附件三：下行文件登记表 PAGEREF _Toc193332827