推进内控体系建设提升公司精细化管理水平-北京兆维电子集团有限.PDFVIP

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内控体 系设计是基础 、执 行是关键 。 内部控制可 以促 进企 业 经营管理合 法合规 ,资产安全 ,财务报 告及 相关信 息真实完 整 提 高经营效率和效果 促 进企业发展 战略 一套科 学有效 , , 。 的 内控体 系只有执 行 到位 才能对加 强企业 内部 管理 防范风 , , 险起 到应有 的作 用。 北京 兆 维 电子 (集 团 )有 限 责任 公 司主办 (内部 资料 ) 年 月 日 第 期 总第 期 准印字 : — 20 14 3 20 3 495 99 L0469 推进 内控体系建设 提 升 公 司 精 细 化 管 理 水 平 兆 维 集 团 内控 建 设 专 刊 【编者按 】 兆维集 团总部 自 年 月启 动 内控体 系建设 , 年末 完成 版《 内控 管理 手册》 、《 内控评价 手册》 的编制 ,通过集 团办公会 、董事会批准后 ,于兆维 办公平 台正式发布 。 两本手册 与集 团原有 的 2012 5 2013 2013 OA 《制度 手册》共 同构成 了集 团总部 内控体 系文件 ,标 志着集 团总部基本 完成 内控建设 工作 。 2013 年 第 25 期 总裁 办公会 强调 了内控建设 工作对 于集 团规 范企 业管理 、 防范经 营风 险的深远 意义 ,并对 内部控制 的落实 执行提 出了要求 。 为更好地 贯彻 落实 总裁 办公会会议精神 ,下文将分 四部分对 内部控制进行介绍 : 第 一部分 内部控 制 背景及 概 况 一 、兆 维集 团建立内部控制体系 的背景介绍 二 内部控制 的涵 义

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