物料部流程图.docVIP

1. 目的 最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本降至最低。 2. 适用范围 本公司购置的所有材料。 3. 呆料消耗流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 N不能代用呆料可由仓储申请变卖Y仓储转帐发料开出代用单，按代用程序执行仓储每月统计呆料使用情况结束查核库存呆料开始 N 不能代用呆料可由仓储申请变卖 Y 仓储转帐发料 开出代用单，按 代用程序执行 仓储每月统计呆料使用情况 结束 查核库存呆料 开始 ?计划部物控员 ?物控员 ?仓储部 ?仓储部 ?每月对库存核查一遍，了解呆料的项目及数量，具体方法如下：用当前主计划通过MRP运算，确定计划所需的物料项目及数量，再与库存对比，如计划不用及用不完的材料将可能成为呆料，计划部应设法代用消耗； ?计划部在每批订料前应核查当月的呆料表，如有相近规格及性能接近的提出代用申请并扣除应订料量，如代用不通过则补订代用数，物料代用按《物料代用控制流程》执行， 计划部应在代用单上注明预计用完的时间； ?仓储部接到代用通过的《物料代用申请表》后应于当天转帐，以保证计划部下次订料正确； ?经各部确定不能用的物料由仓储部按报废申请流程呈报，经批准后需扣除电脑帐，并另找地方存放以便变卖； ?仓储部发料需先发出代用料，所有代用料需在两个月内发出，超出两个月的仓储部按周统计返回计划部，由计划部查明原因，并确认何时可用完； ?仓储部每月统计代用料的发放数量，报计划部及成本核算； 物料代用控制流程 ?物料代用申请表 编制： 审核： 批准： 1. 目的 对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。 2. 适用范围 适用于我公司成品的贮存管理工作。 3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 开 始 成品入库储 存成品缴库成品放置盘点 成品入库 储 存 成品缴库 成品放置 盘点 超期 不超期 业务 业务 部门 ?生产部 ?组长 ?组长、仓管员 ?组长及领班 ?主管及组长 ?主管 ?生产线开出成品缴库单 ?成仓的库管员，按批号、型号、数量、颜色入库； ?成品堆放要求： ——按产品的颜色、批号、型号划分区域，分别整齐堆放，不准侧放，倒放； ——堆放层数不能超过包装纸上规定的层数，并按要求分别挂上明显的记号。 ?贮存条件： ——成品应贮存在无酸、无碱、无腐蚀的环境里； ——库房应保持整齐、清洁、干燥通风的良好环境； ——做好防火、防盗等措施，保证产品的安全。 ?发现库存产品超期储存，每月填报“成品超期储存报告单”，上报主管领导，并对其做好超期标记后，通知相关部门。 ?业务部门收到超期库存报告之后，由其安排品管在出货之前对超期库存的产品进行检验。 合格，正常发货。 不合格，上报部门主管，由计划部安排返工。 ?缴库单 ?成品库存报告 ? 成品超期库存报告 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 成品出库单 成品出库单 成品备货成品出库出库单汇总 成品备货 成品出库 出库单汇总 结 结 束 ?业务部门 ?职员 ?职员 ?职员 ?业务部门开出经批准（例如：销售核算部）成品“调拔单” ?成仓接到市场处、国贸处或OEM处开出“调拨单”后，按单上的要求进行备货； ?若外销机的发货日期有变动，则应由相关部门通知成仓； ?成仓根据先进先出的原则，登记批号、机型、发何地，于发货实际之日期安排人员核查出货的机型、颜色、数量准确无误后，装车发货； ?每月成仓应以“调拨单”为据统计各种机型的发货汇总，以便与市场处、财务处、国贸处及OEM处核对。 ?调拨单 编制： 审核： 批准： 1. 目的 确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。 适用范围 适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。 3. 生产计划编制及执行监督流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 生产计划完成编制生产计划制定主生产计划整理订单开始产能评估 生产计划完成 编制生产计划 制定主生产计划 整理订单 开始 产能评估 ? 计划员、 物控员 ?物控员 ?计划员 ?计划员 ?计划员 ?订单的下发及订单预测 1.1所有内外销订单通过了合同评审才能发至计划部，否则计划部不予执行，对于订单的更改亦同。 1.2每月20日由业务部门下发次月的正式需求至计划部编制次月的生产计划、并下第二个月的市场需求以便计划部备料、第三个月的市场需求预测以便安排国外材料的预先订购。 1.3 外销订单由国贸滚动下发，所下发的订单周期原则上应具备60天的周期。 1.4 当市场需求有变化时，应及时对订单进行修改，以便调