iso2XX内部审核报告.docxVIP

iso2XX内部审核报告 　　内部审核控制程序　　一、目的　　确保质量体系符合要求，得到有效实施和保持。　　二、适用范围　　本程序适用于公司内部质量体系的审核。　　三、职责　　由人事部负责制定审核计划。　　由安品安全组长任命审核组长、审核员，并规定其职责。　　由审核组长负责具体分工和实施审核，各有关部门配合，并负责纠正措施的制定与实施。　　由人事部负责审核后的跟踪管理。　　四、程序内容　　由人事部负责内部审核的策划，内部审核每年至少进行一次。但应根据部门，过程和区域的实际状况，重要性和以往的审核结果，确定审核的频次。　　内部安全审核工作计划的内容：　　a.审核的目的、范围、日期和审核所依据的文件。　　b.审核组成员及分工。　　c.受审部门和审核时间。　　审核准备　　由组长根据受审核部门及审核计划内容任命具有内审员资格的合适人　　员担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。　　审核组长选派具有内审员资格且与受审部门无直接责任者担任审核组成员，审核员不能审核自己的工作。　　审核计划由审核组长编制，报食品安全小组组长批准，并在审核前一周发给受审部门。　　检查表的准备：　　检查表应以ISO2XX卫生质量体系规范和本公司的卫生质量手册、程序文件等作业指导书为依据结合受审部门的工作职责，列出审核内容和方法，检查表由审核员准备，审核组长负责审查。　　受审部门收到《审核计划》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，可另行安排。　　受审部门按照《审核计划》做好必要的准备工作，以保证审核按计划进行。　　审核实施　　审核组长依据审核计划召开见面会，介绍审核的依据、方法和范围等事项。在见面会上要登记参会人员。　　审核员按照《检查表》内容，通过交谈、查阅文件和记录以及现场检查的方法进行审核。符合的打√，不符合的详细记录不符合事实。　　内部审核时，审核员要公正、客观，审核组长要对审核的公正性、客观性负责。　　现场发现问题能构成不符合项的应填写《不符合项报告》。并让该部门负责人确认签字，以保证对不合格项能够完全理解，有利于纠正。　　德信诚培训网　　ISO2XX内部审核程序　　1.目的　　通过系统的、独立的、定期的审查，确保管理体系有效运行。　　2.适用范围　　本程序适用于内部管理体系审核工作。　　3.职责　　技术质检部组织内部审核工作。　　4.工作程序　　审核频次　　正常情况下,内部审核每年进行一次，一般在12月份进行。　　特殊情况下,食品安全小组长授权技术部安排增加审核频次。　　审核员　　食品安全小组长任命审核组长，并组建审核组。　　内审员必须是参加过正式培训并取得相应资格的人员。　　内审员在审核具体职能部门时,应与该部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。　　审核实施　　审核组长制定《内部审核计划》，报食品安全小组长予以批准。《内部审核计划》的内容至少包括：　　a)审核目的；　　b)审核范围；　　c)审核依据；　　d)审核组成员分工及时间安排；　　e)审核组成员不得对本部门进行审核。　　《内部审核计划》应提前发至各内审员及有关职能部门；　　审核正式开始时,审核组长主持召开首次会议,首次会议宣布有关审核事项，介绍审核方法及审核程序,并澄清审核计划中不明确的内容。内审员按照《内部审核计划》的分工准更多免费资料下载请进：好好学习社区　　内部评审记录　　A部分前提方案